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中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制订我县行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全县党委、人大、政府、政协、工商联、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟订行政管理体制和机构改革的实施方案；审核县委、县政府各部门机构改革方案；负责行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4.根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟订事业单位管理体制和机构改革的实施方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县、乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订县、乡事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施；根据各类事业单位机构编制标准进行编制核定。

6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；审核县、乡事业单位履行公共事业管理职能。

7.审核县人大以其常务委员会、县政协机关、县法院、县检察院机关，县工商联，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置、人员编制领导职数的调整；审核事业单位的设置和调整。

8.审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担县级事业单位登记管理工作。

10.负责全县机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承办县委、县政府、县编委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县委编办设2个内设机构，即：综合股、机构编制股；下设1个事业单位，即：马关县机构编制信息中心。

（三）重点工作概述

1.坚持用党的科学理论凝心铸魂，持续推进党史学习教育走深走实。习近平总书记指出，组织是“形”，思想是“魂”。要坚持把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为首要政治任务和长期工作主题，作为室务会和理论学习中心组学习的第一议题，做到学思用贯通、知信行统一。一是不折不扣抓好落实。按照“任务项目化、项目清单化、清单责任化”要求，实施清单管理、挂账销号，发扬钉钉子的精神，扎扎实实抓好具体工作落实，真正把既定方案转变成工作成效。二是有力推动日常工作。注重搞好科学统筹、有机融合，创新开展学习教育各项工作，与开展“弘扬‘老山精神’和新时代‘西畴精神’，干在实处、走在前列”行动结合起来，与“再学习、再调研、再落实”活动结合起来，与跟踪督导基层落实机构编制工作有机结合起来，做到相互促进、相得益彰。三是及时总结及时提升。要加强督促指导，及时发现存在问题，认真总结经验做法，加强协同配合，积极开展相关活动，推动党史学习教育高标准落实，推动机构编制工作高质量发展。

2.继续抓实抓牢深化党政机构改革后续工作。一是落实党对重大工作领导要求，强化党委议事协调机构职能作用，完善机构设置和职能配置，把党的领导落实到全县经济社会发展的各领域各方面各环节，配合做好疾病预防控制体系改革、公安机关机构编制管理改革、行政复议体制改革等领域改革工作，统筹做好相关改革方案的筹备和组织实施的准备工作。二是推动部门全面正确履行“三定”规定，实现内部职责、业务由“物理变化”向“化学反应”转变。继续加强对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况的调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系，研究解决新情况新问题。三是配合相关部门健全完善权责清单动态调整管理机制，推动政府部门按照权责清单履行职责。做好权责清单同“三定”规定的有机衔接，细化完善重点领域的责任链条，促进政府职责体系进一步完善。

3.不断加强机构编制管理规范化建设工作。一是统筹盘活好各类机构编制资源。坚持瘦身和健身相结合，加大编制优化整合力度，树立各类编制资源“一盘棋”意识，把更多精力放在减法上，达到“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的目的。在重点保障急需引进的高层次人才和特殊人才，为人才强县战略提供编制保障下功夫。二是强化机构编制刚性约束。继续深入学习宣传《中国共产党机构编制工作条例》，严肃机构编制纪律，强化“编制就是法制”的观念，严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，进一步规范各类机构设置和领导职数管理，严守机构编制总量底线，严控机关事业单位人员增量，妥善做好机构改革后政策性超编人员的消化工作，加大机构编制违规违纪预防和处置力度。三是完善事业单位法人公示信息抽查制度，持续推进事业单位“双随机、一公开”监管制度，加大实地核查的范围和力度，进一步提升事业单位登记管理服务水平。四是提升机构编制管理信息化水平。全面加强机构编制实名制管理，加强机构编制视频会议系统、电子文件传输系统的应用和信息网络安全的运维管理。

4.切实强化机构编制部门服务能力和水平。一是着力加强党的政治建设。要坚持以党的政治建设为统领，把加强党对机构编制工作的集中统一领导贯穿始终，以实际行动践行“两个维护”。二是着力加强干部队伍建设。要以高素质专业化为目标，从严锻造一支适应机构编制工作高质量发展需求的过硬队伍。三是着力推进从严治办。切实提升党支部规范化达标创建成果，认真落实党建、党风廉政建设、意识形态责任制，坚持全面从严治办，教育引导党员干部身有所循、心有所畏、言有所戒、行有所止。四是着力推进“七城创建”工作，继续做好网格责任区环境卫生整治、病媒生物防治、疫情防控等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入140.01万元，其中：一般公共预算140.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入比上年158.15万元减少18.14万元，主要原因：奖励性绩效没有纳入年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入140.01万元，其中:本年收入140.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入比上年158.15万元减少18.14万元，主要原因：奖励性绩效没有纳入年度预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出140.01万元。财政拨款安排支出140.01万元，其中：基本支出140.01万元，比上年158.15万元减少18.14万元，主要原因：奖励性绩效没有纳入年度预算；项目支出0万元，比上年0万元持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务— 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.1万元，主要用于驻村工作队队员的体检费和工作经费。

2.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行31.80万元，主要用于人员工资福利和公用经费。

3.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务— 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出68.29万元，主要用于行政人员工资福利和公用经费。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.54万元，主要用于基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.27万元，主要用于职业年金缴费。

6.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.19万元，主要用于其他保险缴费。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.59万元，主要用于缴纳行政单位医疗。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.16万元，主要用于缴纳事业单位医疗。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.24万元，主要用于缴纳公务员医疗。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于工伤保险和大病医疗保险。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.06万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出140.01万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出124.06万元，其中：基本支出124.06万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出15.85万元，其中：基本支出15.85万元，项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助0.1万元，其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年减少0.05万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为1.60万元，较上年减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为28次，共计接待235人次。

增减变化原因：认真贯彻执行中央八项规定精神、严格执行厉行节约的相关规定和办法、坚持勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，进一步加强“三公”经费管理，继续严格控制“三公”经费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排15.85万元，主要用于机关的正常运行，比上年增加2.31万元，上升17%，主要原因：调入行政人员2人和调出行政人员1人，办公经费、福利费和工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室资产总额11.92万元，其中，流动资产0.80万元，固定资产11.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年12.44万元相比，本年资产总额减少0.52万元，其中固定资产减少0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党马关县委员会机构编制委员会办公室2022-05-31

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照市委、市政府批准的“三定”方案。贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全市机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理市乡（镇）党委、人大、政府、政协、纪委、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订本市行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门、全市各事业单位和乡镇机构改革方案；负责市级机关、事业单位和乡镇机构改革以及机构编制管理工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整。审核和管理市、乡镇机关和事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责全市机构编制基础数据库和信息化建设。

（二）机构设置情况

市委编办共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、体制改革股。

所属单位无。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，牢牢把握全市机构编制工作正确方向。严格按照《中国共产党机构编制工作条例》及相关配套法规制度要求审核和审议决策机构编制事项，牢牢把握机构编制工作严的主基调以及服务中心大局、保障民生所需的根本职能定位，不断强化“红线”意识和服务意识，树牢机构编制法定观念，为推动禄丰高质量发展提供强有力的体制机制保障。

2.加大宣传力度，营造严控严管机构编制良好氛围。持续学深学透《条例》，为贯彻落实奠定了坚实基础。加强《条例》跟踪问效，坚决防止机构编制违纪违规行为发生。

3.理顺体制机制，切实做深做实机构改革“后半篇文章”。抓实“三定”规定贯彻执行，使“三定”规定得到认真贯彻执行，党政机构职能体系更加务实高效。不断优化部门职能配置及领导职数配备，及时优化机构职能配置，推进履职协同着力推动部门高效履职。

4.围绕重点难点，持续深化重点领域体制机制改革。顺利完成全市调整扶贫工作机构设置，稳步推进综合行政执法和行政复议体制改革。扎实推进广通经济发达镇行政管理体制改革试点工作，认真做好检验检测机构整合改革前期各项准备工作，牵头抓好撤县设市有关工作。

5.聚焦控住管好，着力提升机构编制管理质量水平。严格落实严控严管工作要求，从源头上有效控制财政供养人员不合理增长，牢牢守住各类编制总量底线。切实加大编制统筹调配和创新挖潜工作力度，有效缓解了用编矛盾、支持了事业发展、改善了队伍结构。着力推动监督检查发现问题整改，全年无新增超职数配备领导干部、超编进人以及其他机构编制违规违法行为发生，一批监督检查发现问题得到及时整改。精细化管理教育卫生系统编制资源，真正实现向管理要编制、向改革要编制，提高用编质量及效益。

6.坚持严管厚爱，扎实推进部门自身建设。着力加强思想政治建设，进一步筑牢思想信念根基。着力加强业务能力建设，引导干部职工在实践实干中提升综合能力素质。着力加强作风纪律建设，教育引导干部职工努力对标“组织口”标准、向“组织口”要求看齐。努力做好关心关爱工作，办机关干部队伍作风持续转变，团队的凝聚力战斗力明显增强。

二、预算单位基本情况

市委编办编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11名，其中：行政编制11名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有10名，其中：财政全额保障10名，财政差额补助0名，财政专户资金、单位资金保障0名。

离退休人员1名，其中：离休0名，退休1名。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年市委编办财务总收入151.63万元，其中：一般公共预算151.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入减少5.31万元，减幅3.4%，减少的主要原因是上年财务总收入按11名在职人员预算，而今年的财务总收入按9名在职人员和1名退休人员预算，人员减少后其收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年市委编办财政拨款收入151.63万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少5.31万元，减幅3.4%，减少的主要原因是上年财政拨款收入按11名在职人员预算，而今年的财政拨款收入按9名在职人员和1名退休人员预算，人员减少后其收入相应减少。

预算单位支出情况

2022年市委编办预算总支出151.63万元。财政拨款安排支出151.63万元，其中：基本支出151.63万元，与上年对比减少5.31万元，减幅3.4%，减少的主要原因是上年预算总支出按11名在职人员预算，而今年的预算总支出按9名在职人员和1名退休人员预算，人员减少后其收入相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

“2013101一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行”118.88万元，主要用于部门正常运转基本支出，具体包括工资福利支出105.67万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出13.21万元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

“2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休”，主要用于部门退休人员统筹外支出2.19万元。

“2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于部门职工基本养老保险支出11.68万元。

“2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”，主要用于部门职工医疗保险支出6.92万元。

“2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助”，主要用于部门公务员医疗补助支出3.19万元。

“2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”，主要用于部门职工住房公积金支出8.76万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年市委编办无任何与中央配套事项，无转移支付补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年市委编办无任何按既定政策标准测算补助事项，无转移支付补助。

（三）经济社会事业发展事项

2022年市委编办无任何经济社会事业发展事项，无转移支付补助。

六、政府采购预算情况

2022年市委编办无此项预算支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委编办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.70万元，下降58.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

市委编办2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.70万元，下降58.3%，国内公务接待批次为19次，共计接待100人次。

减少的原因是，市委编办坚持厉行节约，严格执行“八项规定”，坚决压缩不必要的开支，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委编办2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

市委编办2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委编办2022年机关运行经费安排13.21万元，与上年16.16万元对比减少2.95万元，减幅18.3%，减少的主要原因是上年机关运行经费按在职人员11名预算，而2022年按在职人员9名预算，其运行经费相应减少。2022年机关运行经费13.21万元按部门经济分类为：

“30228工会经费”支出预算0.70万元；

“30211差旅费”支出预算1.65万元；

“30201办公费”支出预算0.70万元；

“30207邮电费”支出预算0.51万元；

“30217公务接待费”支出预算0.50万元；

“30206电费”支出预算0.18万元；

“30205水费”支出预算0.06万元；

“30239其他交通费用（公务交通专项经费）”支出预算0.81万元；

“30239其他交通费用（行政公务交通补贴）”支出预算8.10万元；

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委编办资产总额16.06万元，其中，流动资产1.01万元，固定资产15.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年9.52万元相比，本年资产总额增加6.54万元，增长68.7%，其中流动资产增加0.52万元，固定资产增加6.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件1：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表.xls

附件2：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2022-02-14

中共武宣县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、县委编办及所属事业单位概况

（一）主要职能

1.对全县机构编制进行宏观管理和总量控制；负责全县各级党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及人民团体、民主党派机关）和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.研究拟订我县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡镇的机构改革方案；指导全县各级机构改革工作。

3.审核全县各级党政群机关职能配置、机构设置、人员编制和科级领导职数及其内设机构的设置；审核县直党政各部门之间、县直党政各部门与乡镇之间的职责分工；负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

（二）机构设置情况

县委编办，设置2个内设机构和2个事业单位。内设机构有综合股、机构编制股等2个股室；事业单位为武宣县事业单位登记管理局、武宣县机构编制运行评估中心。

二、人员构成情况

县委编办人员编制总数为20人，其中行政编制5人，机关后勤服务聘用人员控制数（老人老办法）1人，事业编制14人。实有财政供养人数23人，其中行政在职5人，机关后勤服务聘用人员控制数（老人老办法）1人，事业在职12人，编外在职实有人数2人，离退休人员3人（其中离休0 人）。具体情况如下：

（一）局机关本级。行政编制5人，机关后勤服务聘用人员控制数（老人老办法）1人，实有财政供养人员6人，其中行政编制在职人员5人，机关后勤服务聘用人员控制数（老人老办法）1人，编外在职实有人数0人，离退休人员3人（其中离休0人）。

（二）武宣县事业单位登记管理局。事业编制9人，实有财政供养事业编制在职人员7人，其中事业编制在职人员7人，编外在职实有人数2人，退休人员0人。

（三）武宣县机构编制运行评估中心。事业编制5人，实有财政供养人员5人，其中事业编制在职人员5人，编外在职实有人数0人，退休人员0人。

三、2022年年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实我办提出的“13610”工作思路，继续围绕县委的决策部署及上级机构编制部门工作要点为目标，勇于改革创新，努力开创机构编制工作新局面。

（一）继续完善党政机构职能体系建设。完善党对重大工作领导的体制机制，优化完善部门职能体系，持续加强政府部门权责清单制度建设。

（二）继续做好深化基层管理体制改革“后半篇文章”。协调理顺改革存在问题和体制机制问题，进一步理顺县乡职能划转，完善乡镇职能体系建设；全面实施县乡“属地管理”事项主体责任和配合责任清单制度、县乡履职双向考核评价制度等，推动“乡呼县应、上下联动”运行机制全面落地运行，确保各项改革任务有效落实。

（三）继续推进基层综合行政执法改革工作。切实按照中央、自治区、来宾市机构改革工作部署，继续推进县乡两级综合行政改革调整完善，夯实执法基础，保障执法活动顺利开展，巩固扩大改革成果。

（四）稳步推进事业单位分类改革工作。继续抓好从事生产经营类事业单位改革后续工作；继续组织开展调查研究，摸清底数，为开展公益类事业单位改革做好基础准备，确保全面完成事业单位分类改革目标任务。

（五）推进机构编制法定化。持续抓好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实，不断提升我县机构编制管理法制化水平。积极探索机构编制宏观管理和总量控制的动态管理机制，科学地配置好机构编制资源。

（六）加强机构编制监督检查。重点组织开展对党政机构改革中违反“三定”规定和违规设置机构的监督检查，令行禁止、制止乱象。

（七）抓好机构编制信息调研。认真研究分析机构编制管理中的热点、难点问题，找出问题症结，提出解决办法，不断提高全县机构编制工作科学化、规范化、法制化水平。

第二部分  县委编办2022年部门预算公开表

详见附件《中共武宣县委编办2022年部门预算公开表》

第三部分  2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算258.18万元，同比增加47.87万元，同比增长22.76%。其中：

一般公共预算拨款258.18万元，同比增加47.87万元，增长22.76%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0 %；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

收入预算增加主要原因：1.机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；2.机关事业单位新增人员工资及社保费。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算258.18万元，其中：基本支出247.96万元，占支出总预算96.04%，同比增加44.46万元，增长21.85%；项目支出10.22万元占支出总预算3.96%，同比增加3.41万元，增长50.07%。支出预算增主要原因：1.机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；2.机关事业单位新增人员工资及社保费。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目支出预算183.57万元；占支出总预算的71.1%，同比增加31.33万元，增长20.58%;增加的主要原因：1.机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；2.机关事业单位新增人员工资及社保费。

（2）社会保障和就业类科目支出预算29.13万元；占支出总预算的11.28%，同比增加5.70万元，增长24.33%;增加的主要原因：人员增加，机关事业单位在职人员工资总额提高，按比例提取的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

（3）卫生健康支出类科目支出预算25.93万元；占支出总预算的10.04%，同比增加6.83万元，增长35.76%;增加的主要原因：人员增加，机关事业单位在职人员工资总额提高，按比例提取的社保费支出相应增加。

（4）住房保障支出类科目支出预算19.54万元；占支出总预算的7.57%，同比增加4.00万元，增长25.74%。增加的主要原因：人员增加，机关事业单位在职人员工资总额提高，按比例提取的住房公积金支出相应增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出247.96万元，占支出总预算96.04%，同比增加44.46万元，增长21.85%。其中：

工资福利支出预算214.35万元；占基本支出预算86.45 %，同比增加42.04万元，增长24.38%；增加的主要原因是：1.机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；2.机关事业单位新增人员工资及新增编外人员工资及社保费；3.机关事业单位在职人员工资总额提高，按比例提取的社保费支出及住房公积金支出相应增加。

商品和服务支出预算25.47万元；占基本支出预算10.27%，同比增加1.35万元，增长5.59%；增加的主要原因是人员增加，按人头计算的公用经费也相应增加。

对个人和家庭的补助支出预算8.13万元；占基本支出预算3.28%，同比增加1.17万元，增长16.81%。增加的主要原因是人员增加，按比例提取的其他对个人和家庭补助也相应增加。

（2）项目支出预算。

项目支出10.22万元，占支出总预算3.96%，同比增加3.41万元，增长50.07%。其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%；

商品和服务支出预算10.22万元；占项目支出预算的100%；同比增加3.41万元，增长50.07%。增加的主要原因是中文域名增加了需缴费单位数，在职党员人数增加。

对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%；

其他资本性支出0万元；占项目支出预算的0%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2022年一般公共预算拨款支出258.18万元，其中：基本支出247.96万元，项目支出10.22万元。具体支出预算如下：

行政运行173.35万元，全部是基本支出预算。主要用于        保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务10.22万元，全部是项目支出预算。主要用于开展业务而发生的项目支出。如中文域名管理服务、 机构改革工作经费、在职党建活动经费、编外人员管理费支出等。

社会保障和就业29.13万元；全部是基本支出预算。占支出总预算的11.28 %，同比增加5.70万元，增长24.3%;增长主要原因：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出25.93万元；全部是基本支出预算。占支出总预算的10.04%，同比增加6.83万元，增长35.76%; 增长主要原因：人员增加，行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出增加。

住房公积金19.54万元，占支出总预算的7.57%，同比增加4.00万元，增长25.74%。全部是基本支出预算。增长主要原因：人员增加，住房公积金缴费基数增长。是按照国家统一规定，为办机关和2个办属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况

2022年我办无政府性基金财政拨款支出预算，未编制2022年政府性基金财政拨款支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况

我办2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0.9万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.9万元，比2021年初预算0.7万元增加0.2万元，同比增长28.57 %，增加的主要原因：人员增加，人头经费相应增加。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，同比持平。

2.公务接待费2022年预算0.9万元，同比增加0.2万元，同比增长28.57 %，主要是安排接待上级业务部门、其他县市区同行来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；

3.公务用车费2022年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，根据县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数0 辆，实有车辆总数0 辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2022年预算安排0万元，预计购置0辆车，同比减少0万元，下降0％，同比持平。

第四部分  2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2022年行政运行173.35万元，比2021年增加27.7万元，增长19.02%。主要用于本办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长 0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加 0万元，增长0 %。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，资产合计18.11万元。其中：流动资产0.19万元，占资产总额的1.05 %；固定资产17.92万元，包括房屋、通用设备、专用设备、家具用具等，占资产总额的98.95%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0万元。

县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为0辆，其中:局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆；所属事业单位公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

四、项目预算绩效目标情况说明

2022年部门预算有0个30万元以上的项目，，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款0万元，，项目经费预算0万元。局所属事业单位有0个预算绩效管理项目，同比持平。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武宣县委员会机构编制委员会办公室2022-02-25

中共镇雄县委机构编制委员会办公室2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市关于体制机制改革方面的方针政策和决策部署；拟订全县行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革总体方案；指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革工作。

2. 围绕县委的中心工作和重大决策部署，调查研究全县经济社会发展中的体制机制问题并提出意见建议，为县委决策提供服务。

3. 负责审核全县党政机关、人大机关、政协机关、人民团体机关、事业单位的职能配置与调整；协调县委各机关、县政府各部门、县委机关与县政府部门以及县与乡镇（街道）的职责分工。

4. 负责管理全县党政机关、人大机关、政协机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

5. 负责全县党政机关、人大机关、政协机关、人民团体机关和事业单位人员招录（聘）和调配的编制审核工作，配合有关部门申报招录（聘）人员计划。

6. 贯彻执行机构编制统计和机构编制实名制管理工作的政策规定；负责机构编制管理信息化建设，建立机构编制基础数据库，负责机构编制统计和机构编制实名制管理工作。

7. 负责全县党政机关、人大机关、政协机关、人民团体机关和事业单位的工资基金管理。

8. 负责对全县各乡镇（街道）、县直各部门、各事业单位贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位改革等情况的监督检查；负责对各乡镇（街道）、县直各部门、各事业单位贯彻执行“三定”规定情况的评估和监督检查。

9. 负责全县事业单位登记管理工作和监督检查工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责事业单位法人治理结构、绩效评估工作。

10. 负责全县党政机关、群众团体统一社会信用代码赋码、管理工作，依法保护经核准登记的单位合法使用统一社会信用代码权益。

11. 负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责机关、事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

12. 完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、监督检查股、审改股、乡镇股、事业单位登记管理股、机关股、统计股、事业股。

所属单位1个，为我部门下属事业单位：镇雄县机构编制信息中心。

（三）重点工作概述

1．不断加强和创新机构编制管理，扎实开展机构编制实名制管理，严格按要求开展编制审核工作，控编减编工作有效推进，有效实施机构编制动态管理。

2．扎实做好各项专项整治工作，扎实做好“吃空饷”问题专项清理整治工作，扎实做好超编制超职数专项清理整治工作，扎实做好集中清理县级以上机关事业单位长期借调下级部门工作人员专项清理工作，扎实做好加强机构编制问题整改推进审批联动工作。

3．做好机构改革和重点领域改革以及后续工作，做好综合行政执法体制改革工作，做好事业单位分类改革工作。

4．规范事业单位登记管理，推进社会信用体系建设，加强事业单位登记管理工作，全面启动我县统一社会信用代码赋码工作。

5．积极开展中文域名注册管理工作。

6．扎实开展乡村振兴工作，确保挂钩村脱贫后不返贫。

7．加强队伍建设，提升整体工作水平，加强学习，不断提高服务水平，认真开展提升工作效能活动。

8．继续做好县委、县政府和市编办交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3277178.84元，其中：一般公共预算3277178.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了446727.68元，同比上升15.8%，主要原因分析如下：2022年行政单位医疗保险费和养老保险费用支出单位承担部分纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3277178.84元，其中:本年收入3217178.84元，上年结转收入60000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3217178.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了446727.68元，同比上升15.8%，主要原因分析如下：2022年行政单位医疗保险费和养老保险费用支出单位承担部分纳入本年预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3277178.84元。财政拨款安排支出3277178.84元，其中：基本支出2470998.96元，与上年对比增加23247.8元，同比上升0.9%，主要原因是部门职工按规定晋级晋档，人员经费增加；项目支出431200元，与上年对比增加48500元，同比上升12.6%，主要原因是结转上年特定目标类项目1个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2013101-行政运行”支出2902198.96元，“2080501- 行政单位离退休”支出200元，“2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出255169.28元”，“2101101- 行政单位医疗”支出119610.6元”主要用于本部门行政人员工资性支出和公用经费支出以及机构编制系统信息化建设专项经费、实名制信息平台维护、事业单位分类改革、综合行政执法改革、机构编制动态管理、涉密领域替代化工程专项经费6个项目支出，以保障单位正常运转，项目如期完成。

五、县对下专项转移支付情况

我县所有乡镇（街道）均实行“乡财县管”模式，没有县对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额152210.12元，其中：政府采购货物预算152210.12元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共镇雄县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104142元，较上年减少3000元，下降2.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共镇雄县委机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

中共镇雄县委机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为47266元，较上年减少2000元，下降4%，国内公务接待批次为91次，共计接待719人次。

增减变化原因：继续压缩公务接待开支，认真贯彻落实厉行节约方针政策，切实降低公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共镇雄县委机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为56876元，较上年减少1000元，下降1.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费56876元，较上年减少1000元，下降1.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：持续规范公务用车使用，降低公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5．支出功能分类科目：支出功能分类主要根据政府职能进行分类，说明政府做什么。包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。部门预算支出经济分类科目：部门预算支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

7．项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共镇雄县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排229200元，与上年对比增加200元，同比上升0.087%，主要原因是新增退休人员一名，行政单位离退休支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共镇雄县委机构编制委员会办公室资产总额736943.15元，其中，流动资产146802.02元，固定资产561200.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28940元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28704元，其中固定资产增加28704元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

中共镇雄县委机构编制委员会办公室2022-02-11

中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室2022年部门预算收支及相关情况说明

第一部分 中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室单位基本概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

（三）研究提出县级党政机关各部门、人大、政协、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡（镇）之间的职权划分。

（四）拟定、审核县直各部门、人大、政协、民主党派、人民团体和乡镇党政机关内设机构、人员编制和领导职数。

（五）拟定县级机关各部门和乡（镇）党政机关的行政编制总额分配方案。

（六）拟定全县事业单位机构改革方案并组织实施；研究制定全县事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；负责事业单位法人登记管理及政务（公益）域名注册管理工作。

（七）审核和审批县委、县政府直属事业单位、县级机关各部门所属事业单位和乡（镇）机关所属事业单位的机构设置与调整、人员编制、领导职数、人员结构和经费管理形式等事项。

（八）负责全县各级机关、事业单位机构和编制调整的日常管理工作。

（九）贯彻落实权责清单管理制度，牵头负责权责清单的编制和动态调整工作。

（十）监督检查全县行政管理体制和机构改革、机构编制管理的执行情况，对有关问题和事项进行调查研究，提出意见和建议。

（十一）负责全县行政管理体制和机构改革、机构编制管理的调查研究、信息、宣传工作。

（十二）负责全县各级机关、事业单位的机构编制统计及分析工作；负责全县机构编制政务公开工作。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室内设3个职能股室，包括综合股、机构编制股、监督检查股。下设1个二级单位，即长阳土家族自治县事业单位登记中心。

三、所属预算单位构成

部门所属事业单位1个：长阳土家族自治县事业单位登记中心。该中心非独立核算，与中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室机关合为一个预算单位。

第三部分 中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室2022年部门预算收支及相关情况说明

一、关于中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室2022年收支总表的情况说明

按照综合预算的原则，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算181万元。

二、关于中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室2022年部门预算收入总表情况说明

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室部门预算总收入181万元，其中：一般公共预算拨款收入181万元，占100%。

三、关于中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室2022年部门预算支出总表情况说明

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室部门预算总支出181万元，其中：人员类项目支出125.63万元，占69%，运转类项目支出55.36万元，占31%。

四、关于中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总表情况说明

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室财政拨款收支总预算181万元，收入包括：一般公共预算拨款收入181万元；支出包括：一般公共服务支出141.22万元、社会保障和就业支出15.46万元、卫生健康支出11.88万元、住房保障支出12.45万元。

五、关于中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出表情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室一般公共预算拨款181万元，比2021年增加29.4万元，增加的原因是人员经费和项目经费预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室一般公共预算支出181万元，其中：一般公共服务支出141.22万元，占78%；社会保障和就业支出15.46万元，占9%；卫生健康支出11.88万元，占6%；住房保障支出12.45万元，占7%。

（三）一般公共预算拨款具体事使用情况

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室一般公共预算支出181万元，其中：一般公共服务支出141.22万元，比2021年增加16%，增加的主要是基本支出中人员经费增加及项目经费增加；社会保障和就业支出15.46万元，比2021年增加16%，增加的主要原因是人员增加；卫生健康支出11.88万元，比2021年增加60%，增加的主要原因是公务员医疗补助标准调整及人员增加；住房保障支出12.45万元，比2021年增加29%，增加的主要原因是调整标准及人员增加。

六、关于中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表情况说明

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出140.72万元，其中：

人员经费支出125.63万元，主要包括：工资福利支出121.14万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助4.5万元（退休费、医疗费补助）。

公用经费15.08万元,主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。

七、关于中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出表的情况说明

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费1.5万元，比2021年增加0.1万元，主要原因：一是因为事业单位改革，上级业务部门工作调研力度加大；二是本年度与相邻县市区交流学习增多。

八、关于中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金支出表的情况说明

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、关于中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表的情况说明

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）其他运转类项目情况

2022年中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室其他运转类项目经费支出40.28万元，其中：行政运行40.28万元。

（二）特定目标类项目情况

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室无特定目标类项目。

（三）机关运行经费

2022年中共长阳土家族自治县委机构编制委员会机关运行经费预算为15.08万元，主要用于机关运行中各项费用支出，比上年增加3.56万元。具体是：办公费1.05万元，水费0.2万元，电费0.8万元，邮电费0.45万元，差旅费2.00万元，培训费1.29万元，工会经费1.72万元，福利费2.15万元，其他交通费5.34万元，其他商品和服务支出0.09万元。

（四）国有资产占用情况说明

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室国定资产原值21.96万元。中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室没有房屋、土地，根据县机关事务服务中心安排，在县委党校大楼集中办公，办公用房为县委党校统一管理。共有一般公务用车0辆、单位价值50万元以上设备0台（套），家俱、电脑等资产原值21.96万元。

（五）政府采购经费预算情况说明

2022年，中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室政府采购预算资金2.2万元，其中：政府采购服务预算2万元，主要是印刷服务；政府采购货物预算0.2万元，主要是办公纸制品购置支出。

（六）重点项目绩效目标和绩效评价的情况说明

中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室没有重点项目预算的绩效目标，但有总体支出绩效评价结果，即，围绕县委、县政府中心工作，认真履行中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室职能，达到良好的社会效益和良好的经济效益。

（七）政府债务情况说明

中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室没有政府债务。

第四部分 名词解释

（一）财政预算拨款收入：指本年度从县级财政取得的预算拨款。

（二）其他收入：指除“财政预算拨款”、“上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全的支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

中共长阳土家族自治县委机构编制委员会办公室2022-03-21

中国共产党剑川县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订全县行政、事业单位管理体制、政府职能转变和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和细则并组织实施；统一管理县委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕县委的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和县、乡机构改革方案；指导乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县、乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责全县行政、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县、乡镇行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各类事业编制总量控制目标和调整方案; 负责全县机关、事业单位补充人员招考计划、调配计划的人员编制审核。

6、审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县事业单位履行公共事业管理职能的审核。

7、审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级民主党派机关，各人民团体机关的机构设置、人员编制、领导职数。

8、审核县委、县人民政府各部门及乡镇机关的内设机构、人员编制、领导职数。

9、审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督事业单位登记管理工作。

11、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责对机关、事业单位网站标识和挂标的审核办理工作。

12、负责各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况；行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理情况的评估及监督检查工作。会同纪检监察机关查处机构编制违法违纪行为。

13、承办县委、县委机构编制委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机构编制管理股、监督检查股、剑川县事业单位登记管理局。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党剑川县委员会机构编制委员会办公室

2.中国共产党剑川县委员会机构编制委员会办公室电子政务中心

（三）重点工作概述

1.加强对行政、事业单位管理体制和机构改革以及研究落实机构编制管理相关政策法规的职责。

2.加强对行政、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况进行评估和监督检查的职责。

3.以建立健全机构编制基础数据库为重点，加强推进机构编制管理信息化、实名制管理工作和电子政务建设。

4.加强机构编制动态管理工作职责。

5.加强机构编制全面督查工作职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 195.61万元，其中：一般公共预算195.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了14.74万元，增加8.15%，主要原因分析：2022年我部门人员较上年与之相配套的基本工资福利及社会保障缴费等经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 195.61万元，其中:本年收入195.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了14.74万元，增加8.15%，主要原因分析：2022年我部门人员较上年与之相配套的基本工资福利及社会保障缴费等经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出195.61万元。财政拨款安排支出 195.61万元，其中：基本支出195.61万元，与上年对比增加了14.74万元，增加8.15%，主要原因分析2022年我部门人员较上年与之相配套的基本工资福利及社会保障缴费等经费随之增加；项目支出1万元，与上年对比减少了1万元，下降50%，，主要原因分析2022年根据财政部门调整，全县项目支出总体缩减支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行147.27万元，主要用于我部门机关工资福利支出及机关商品和服务支出。

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出27.07万元，主要用于我部门事业人员工资福利支出。

2013602一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务支出5万元，主要用于我部门事业单位法人登记及其他业务支出。

2013603一般公共服务支出—其他共产党事务支出—机关服务支出1万元，主要用于我部门统一社会信用代码赋码证书换发等专项业务支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.27万元，主要用于我部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出195.61万元，其中：基本支出194.61万元，项目支出1万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出137.95万元（其中：基本支出137.95万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出40.82万元（其中：基本支出40.82万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出45.35万元（其中：基本支出45.35万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出11.99万元（其中：基本支出11.99万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出15.27万元（其中：基本支出15.27万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出11.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出57.66万元（其中：基本支出19.57万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出41.30万元（其中：基本支出40.30万元，项目支出1万元）。

30207邮电费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出8.74万元（其中：基本支出8.74万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党剑川县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少0.94万元，下降23.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党剑川县委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党剑川县委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为1.88万元，较上年减少0.94万元，下降23.86%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因：我部门公务接待费较上年有所减少，主要是由于我部门严格按照过紧日子的精神要求，实行厉行节约，非刚性不得随意支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党剑川县委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年相一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年保持一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我部门2022年公务用车运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体绩效目标

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；统一管理县委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。围绕县委的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制及机构编制管理工作。负责全县行政、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县、乡镇行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各类事业编制总量控制目标和调整方案; 负责全县机关、事业单位补充人员招考计划、调配计划的人员编制审核。负责各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况；行政、事业单位管理体制及机构编制管理情况的评估及监督检查工作。会同纪检监察机关查处机构编制违法违纪行为。

（二）部门重点项目绩效

2022年我部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排57.66万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费支出41.30万元，邮电费支出0.4万元，公务接待费1.88万元，工会经费支出1.91万元，福利费支出1.43万元，公务用车运行维护费支出2万元，其他交通费用支出8.74万元。与上年对比增加了0.27万元，下降1.07%，主要原因分析：2022年度由于我部门较上年人员减少，与之相配套的机关运行经费支出也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额20.63万元，其中，流动资产1万元，固定资产19.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8万元，其中固定资产增加3.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值1.13万元，实现资产处置收入0万元；资使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党剑川县委员会机构编制委员会办公室2022-02-18

中共庆城县委编办2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规以及省、市有关规定。统一管理全县党政机构、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、起草拟定县直党政机构改革方案，指导、审核县直机关各部门的机构改革方案，审核县直机关各部门的职能配置，协调县直各部门及乡镇之间的职责划分。负责组织实施全县行政管理体制改革和机构改革，协调全县机构编制管理工作。

3、承担领导职数和人员结构管理工作。审核县直各部门、乡（镇）机关领导职数限额及与科级以下人员的结构比例；审核县直事业单位的领导职数和人员结构比例；审核人大、政协、法院、检察院各内设机构的领导职数和人员结构比例，审核民主党派和群众团体及财政经费开支公司的领导职数和人员结构比例。

4、审核县直机关机构设置和人员编制；审核县直机关各部门内设机构；审核县直机关各部门人员编制调整；审核调整县、乡（镇）机构设置和人员编制总额。

5、审核县人大、政协、法院、检察院和民主党派、人民团体的机构设置、人员编制总额；审核县政府及县直机关派驻外地办事处的机构编制；审核财政经费开支的县直公司的机构编制。

6、拟定和组织实施全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核和调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核和调整县直机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费供给渠道；管理事业单位法人登记工作；协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理，审核股级以上事业单位的机构设置。

7、监督检查县直各部门、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，监督检查县委、县政府、编委会有关机构编制管理政策的执行情况；负责全县机构编制的法制建设，承担有关违反机构编制管理政策法规和纪律的查处工作。

8、承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的调查研究和信息收集工作；承担全县机构编制的统计汇总、上报工作；依据核定编制数，参与实施县直机关、事业单位工资统发审核工作。

9、联系、协调双重领导而以垂直管理为主机构的有关机构编制问题。

10、承担县委、县政府和市委编办公室交办的其他工作。

（二）机构设置情况：

中共庆城县委机构编制委员会办公室为庆城县委机构编制委员会常设办事机构，是县委工作部门，正科级建制。现有职工 15人,其中正式在职职工15人（正科3人，副科4 人，科员及其他人员 8人）,雇用 0 人,临时0人,退休0人,离休0人，遗属0人。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入1,613,227.25元，其中，本年部门预算收入1,613,227.25元，上年结转0元。部门预算总支出1,613,227.25元，其中，基本支出1,553,227.25元，项目支出60000元。以上资金均属财政拨款资金。基本支出中安排在职退休人员工资支出1,348,565.55元，公用经费204,661.7元。项目支出中安排事业单位登记及机构改革工作经费60000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年安排出国出境费0元，2022年安排出国出境费0元，与上年持平；2020年安排公务接待费1110.71元，2022年安排公务接待费1100.85元，与上年无变化；2020年安排公务用车运行维护费0元，2021年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化 。

2、会议费：2021年安排会议费10800元，2022年安排支出会议费12000元，与上年相比增加11.1%。

3、培训费：2021年安排培训费13687.65元，2022年安排支出培训费14584.86元，与上年相比增加6.55 %。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费204661.7元。其中：办公费64000.00元，物业管理费8000.00元，其他交通费用69000.00元，会议费12000.00元，培训费14584.86元，公务接待费1100.85元,福利费24308.10元，工会经费11667.89元;商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费 20000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

1.保障县委编办在职人员15人的正常办公、生活秩序。在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2.全年计划项目总成本6万元，其中：按照县委编办2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保事业单位登记及机构改革工作正常开展。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

中共庆城县委编办2022-04-26

中共威信县委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，抓好行政体制、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规章、办法和实施细则的组织实施。统一管理全县党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导县直机关和乡镇机构改革方案的制定及机构编制管理工作。审核县直机关各部门和乡镇机构改革方案。

4.负责审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县事业单位履行公共事务管理职能的审核。

5.负责审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；负责审核县人大机关、县政协机关，全县各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.负责全县行政事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县直和乡镇行政编制和事业编制总量分配及调整的建议；贯彻执行事业单位机构编制定编标准，并组织实施。

7.负责审核全县机关及所属事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数；负责机关事业单位工资基金管理工作。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况，行政、事业单位管理体制和机构改革情况，机构编制管理情况的监督检查及评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.承担县委机构编制委员会的日常工作。

12.承办县委、县人民政府、县委机构编制委员会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共威信县委机构编制委员会办公室设4个内设机构：

1.综合股。负责机关日常工作的综合性协调和督查督办；承办县委机构编制委员会会议、主任办公会会议；负责机关文秘、会务、机要、档案、保密、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；负责机关的机构编制、人事、党群、纪检、监察、工青妇工作；承担综合性文稿的起草工作；负责人大代表建议、政协提案的协调办理工作；负责有关人才工作。

2.机关事业单位管理股。负责全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革工作，办理有关机构编制事项；受理成立行政事业机构请示及报批工作；拟订全县行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案，贯彻执行机关事业单位机构编制标准；承担全县行政编制、政法专项编制、事业编制总量管理和调整工作；拟订全县行政编制、政法专项编制、事业编制的调整方案；负责协调县政府各部门之间职责分工；负责全县履行公共事务管理职能的审核工作；负责县委各部门、县人大、县政府各部门、县政协、县人民团体机关机构改革工作和全县事业单位改革工作；承担创新公共服务提供方式的研究工作。

3.监督检查股。负责全县行政、事业单位管理体制和机构改革方案，事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违纪违法行为；负责机构编制基础数据库和信息化建设工作；负责机构编制统计、审核和实名制管理以及工资基金管理工作；负责各级各类机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。

4.事业单位登记管理局。贯彻执行事业单位登记管理的具体政策和实施办法；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告发布等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作。

（三）重点工作概述

2022年度重点工作主要有。在县委、县政府的领导和市委编办的业务指导下，县委编办坚持以科学发展观为统领，全面学习贯彻党的十八大精神，严格执行中央、省、市关于加强机构编制管理工作的政策规定，根据市委编办确定的2022年工作要点，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，服务全县改革、发展、稳定的大局，完善创新机构编制日常管理，认真积极地开展机关事业单位“定员定编”专项清理工作，开展机构和人员编制核查和全面推行机构编制实名制管理工作，加强机构编制信息宣传，加快机构编制管理信息系统建设，做好事业单位登记管理等各项工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。其中0个退休人员工资转社保发放，0个离休人员工资本单位发放。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入121.3万元，其中：一般公共预算121.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入减少7.3万元，减幅6%，一般公共预算财政拨款收入增加7.3万元，增幅6%，上年结转收入增加0万元，增长0%。增加的主要原因是2022年增加了社会保障经费预算，部门财务总收入与上年对比相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入121.3万元，其中:本年收入121.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.3万元（本级财力121.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入增加7.3万元，减幅6%，本年收入增加7.3万元，增幅6%，上年结转收入增加0万元，增长0%。减少的主要原因是2022年人员经费增加了社会保障经费预算，部门财务总收入与上年对比相对增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出121.3万元。财政拨款安排支出121.3万元，其中，基本支出121.3万元，占本级财力支出的100%，与上年对比减少7.3万元，增幅6%，增加的主要原因是2022年人员经费增加了社会保障经费预算。项目支出0万元，占本级财力支出的0%。与上年对比增加了0万元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行121.3万元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威信县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，比2021年预算保持不变，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

威信县委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

威信县委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0万元，比2021年预算保持不变，下降0%，国内公务接待批次预计为21批次，共计预计接待45人次。

增减变动：2022年公务接待费预算比2021年预算保持不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

威信县委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算0万元减少0万元，下降0%，原因是上年度与本年度均无公车购置预算事项；公务用车运行维护费预算0万元，比2021年预算0万元减少0万元，增加0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排19.6万元，与上年对比增加11.6万元。主要是因为多预算了业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，威信县委员会机构编制委员会办公室资产总额844.99万元，其中，流动资产456.24万元，固定资产净值376.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1999.6万元，其中固定资产净值减少3.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共威信县委机构编制委员会办公室2022-02-23

中共宁蒗县委编办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共宁蒗县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；研究经济社会发展中行政管理体制改革重大问题并及时为县委、县人民政府提供政策咨询意见建议；拟订全县机构编制管理政策、制度并监督实施。

2.负责全县各级党政机关，人大、政协、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3.负责全县机关和事业单位机构编制总量和人员编制结构管理工作；拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量、结构控制方案；推进机构编制实名制管理，建立健全编制使用许可报批制度，负责编制使用审批工作；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

4.拟订县、乡两级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审核县、乡两级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；负责行政机构设置和调整的初审及向市机构编制部门的报批工作；负责乡（镇）机构改革方案的初审和向市机构编制部门的报批工作。

5.按照管理权限，审核、审批县级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；协调县级机关各部门之间和县级机关各部门与乡（镇）之间职责分工。

6.推进全县事业单位管理体制改革，拟订全县事业单位分类改革政策并组织实施；审核事业单位分类改革方案；落实国家、省、市事业单位编制标准；按照管理权限，审核、审批全县事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；负责全县事业单位机构编制立项计划的编报工作；负责事业单位设立、撤销、变更等事项报市机构编制部门审批工作；负责对乡（镇）事业编制总量调整的报批工作。

7.监督检查全县机构编制管理法律法规规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责本县国家机关、纳入机构编制管理的群团机关统一社会信用代码赋码工作。

9.负责贯彻落实事业单位登记管理工作政策法规，承担全县事业单位的登记管理和监督检查工作。依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会化服务。

10.负责全县机构编制实名制管理平台建设与维护、机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；健全完善机构编制动态管理、定期报告制度；征集和分析全县机构编制信息动态，及时向县委、县人民政府和县委机构编制委员会提出合理意见和建议。

11.负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性机构“.政务”、“.公益”中文域名注册、审核和网上名称管理工作。

12.承办中共宁蒗县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、登记管理股、监督检查股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年我办将继续严格执行中央、省委、市委编办关于机构编制管理相关文件精神，严控机构编制增长，强化编制管理，认真抓好县委、县政府安排的各项工作任务。

（一）持续转变工作理念，科学控制和盘活机构编制资源。一是继续做好控编减编工作。坚决落实中央关于财政供养人员只减不增的要求，严格控制新设机构，确因工作需要调整的，按照“撤一建一”的原则从严掌握；严格控制新增各类编制，确保行政编制和各类专项编制使用不突破省下达的总额，事业编制控制在省确定的数额以内，并积极做好超编人员的消化工作。认真执行参公管理事业单位编制专项管理制度，严格控制参公事业编制。加强领导职数管理，从严核定领导职数。二是持续做好事业单位改革工作。优化事业单位布局结构，撤并“小、散、弱”事业单位，整合职能相同、职责相近事业单位，解决各类事业单位数量过多、交叉重叠、资源分散、效率低下等的问题。提高公益服务供给质量和水平，加大事业编制资源统筹调剂力度，保障教育、医疗、生态文明等民生领域需求。三是推进机构编制管理创新。按照严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡和“瘦身”、“强身”相结合的要求，进一步探索在总量内跨乡镇调剂使用编制。结合简政放权、重心下移，积极推进编制和人员力量向基层一线倾斜。对减编控编过程中精简下来的编制进行集中管理、统筹使用，主要用于加强中心工作、全局工作、重大民生保障等方面的人员力量，提高现有编制资源使用效益。四是完善机构编制实名制管理。继续抓好实名制数据库的维护，确保动态信息更新及时准确，继续加强与有关部门的沟通协调，巩固实名制管理的部门配合协调机制，充分发挥实名制管理在促进机构编制规范化、精细化管理上的应有作用。五是推进编外用工管理创新。进一步严格和创新编外用工管理，逐步推行政府购买服务，严控编外用工人员增长，实行编外用工总量控制，编外与编内人员统筹管理。六是进一步严格机构编制纪律。健全机构编制监督检查机制，加强机构编制执行情况检查。建立健全部门间协调配合约束机制，增强机构编制监督检查的时效性和威慑力。

（二）持续做好事业单位登记管理工作。一是创新事业单位登记管理。积极推动建立事业单位统一登记制度，为体制内、外事业单位发展搭建一个良好的平台，充分激发民间资本参与公共服务的活力，满足公共服务多样化的需要。积极配合相关部门做好社会力量举办公益服务组织的登记管理工作；继续扎实做好党政群机关和事业单位网上名称管理、专用中文域名注册等工作。二是继续依法做好事业单位法人变更登记和党政群机关统一社会信用代码证书的换证赋码工作，持续做好事业单位法人公示信息随机抽查工作。三是加大对事业单位法人网上年检工作的宣传力度。 针对一些主管部门不愿放权，在资产管理上与事业单位没有真正分开，使事业单位法人登记和年检工作的主动性、积极性不高，主管部门支持的力度不够强等，我们要进一步的宣传《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和国家关于事管工作的方针，政策等，使事业单位法人登记及年检工作更加规范化、制度化和法制化。

（三）加强自身建设，巩固扩大教育实践活动成果。一是建立作风建设长效机制。将“两学一做”学习教育常态化制度化，把学好用好维护好党章作为重要政治任务，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。进一步健全各项制度，更好地用制度管事、管人；进一步抓好整改落实，建立整改长效机制，防止“四风”问题反弹、回潮；进一步加强党风廉政教育，认真落实党风廉政建设责任制，形成清正廉洁、求真务实、敢于担当、富有朝气的机构编制部门新形象。二是强化干部能力建设。进一步提升业务理论水平，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。进一步提高认识，领会精神实质，凝聚改革共识，把力量凝聚到完成县委、县政府各项改革任务上来。进一步加强调查研究，提升干部解决实际问题的能力。三是提升机关综合服务保障水平。进一步完善办文、办会、办事运转机制，增强工作运转的周密性、时效性和安全性。进一步健全内外部信息沟通机制，形成对外重服务、对内重交流的工作氛围，切实增强全办工作的统筹性和协调性。进一步完善我办门户网站建设，完善网站功能设置，努力增加网站发布量，更好的发挥门户网站宣传教育和政务公开的作用。进一步抓好信息宣传、安全保密、后勤服务保障、财务经费管理和固定资产管理等工作。四是不断加强自身队伍的建设。深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实机构编制管理方针政策，不断提升编制部门的凝聚力和执行力。五是着力加强自身队伍建设。继续深入学习总书记关于党和国家机构改革的重要论述，认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，组织集中学习宣传、培训，不断强化思想意识，提升业务能力，打造学习型机关。不断正风肃纪，加强干部作风建设，完善各项规章制度，规范内部管理，增强服务意识，树立机构编制部门的良好形象。

（四）持续做好挂钩联系点脱贫攻坚的巩固提升工作

在国家脱贫攻坚第三方评估成效考核迎检工作的基础上，按照县委、县政府和县扶贫办的工作安排要求，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，紧紧围绕清水河村委会的发展实际，继续加大基础设施建设，开展农业技术培训，促进贫困人口就业，大力发展牛羊养殖，核桃、花椒、重娄种植，抓紧落实建档立卡贫困户发展经济，突出抓好脱贫增收，组织党员干部每月开展一次“户户整治”主题党日活动，巩固提升好建档立卡贫困户的脱贫成色。

（五）努力做好县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年中共宁蒗县委编办财务总收入159.24万元，其中：一般公共预算159.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少41.52万元，同比减少26.07%，主要原因是人员减少、一般公用经费预算收入减少。项目经费相对上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年中共宁蒗县委编办财政拨款收入 159.24万元，其中:本年收入159.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.52万元，同比减少26.07%，主要原因是人员减少、一般公用经费预算收入减少。项目经费相对上年有所减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年中共宁蒗县委编办预算总支出 159.24万元。财政拨款安排支出 159.24万元，其中：基本支出150.24万元，与上年对比减少41.02万元，主要原因分析我办人员减少；项目支出9万元，与上年对比减少0.5万元，主要原因分析支出项目不同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于开展本部门人员公用经费保障，按规定落实干部职工各类待遇，支持本部门各项工作正常运转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行75.67万元，

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1.38万元，

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.41万元，

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.4万元，

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.85万元，

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.25万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

(一) 经济社会事业发展事项

中共宁蒗县委机构编制委员会办公室2022年无经济社会事业发展事项。

(二) 与中央配套事项

中共宁蒗县委机构编制委员会办公室2022年无与中央配套事项。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

中共宁蒗县委机构编制委员会办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共宁蒗县委编办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.17万元，较上年减少0.2万元，下降17.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共宁蒗县委编办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，均与上年持平。

我办无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共宁蒗县委编办2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.02万元，下降10%，国内公务接待批次为13次，共计接待25人次。

公务接待费主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作,各县有关部门到我县学习交流工作经验等所发生的费用。公务接待费较上年减少的原因是年初预算编制时公务接待费按10%压缩，按人数预算的公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共宁蒗县委编办2022年公务用车购置及运行维护费为0.97万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.97万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，均与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政部门批复我部门项目3个，涉及财政资金9万元。实名制机房搬迁及设备购买，费用5万元，共设置绩效目标8个，包含数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。绩效目标指标明确，指标值根据县委政府相关文件要求结合实际工作需要设置，在具体项目推进过程中能逐步事项年初预算设置的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【专项转移支付】是指上级政府对承担委托事务，共同事务的下级政府，给予的具有特定用途的补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

中共宁蒗县委编办2022年机关运行经费安排6.3万元，与上年对比增加1.4万元，同比减少20.63%，主要原因分析主要原因是在职人员较上年减少，用于保障机关正常运转的经费安排相应减少。机关运行经费主要为用于保障机关正常运转的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共宁蒗县委编办资产总额7.78万元，其中，流动资产4.19万元，固定资产3.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共宁蒗县委编办2022-02-23

宜宾市委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市委编办职能简介。

市委编办列党委机构序列，于本轮机构改革调整为市委工作机关，归口市委组织部统一管理。主要职责是贯彻执行中央和省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施等。

（二）市委编办2022年重点工作。

1.围绕“服务中心”进一步推进行政事业机构改革。一是持续巩固和完善党政机构改革成果，推动部门全面正确履行“三定”规定，形成职责明确、协调高效的运转机制。二是针对全市基础教育教职工编制存在的区域间不平衡，结构性缺编等问题，加强调研，分析和研判全市基础教育现状，调整我市各县（区）基础教育教职工编制。三是对经济发展、交通建设、城市管理等板块事业单位的基本情况开展调研，将不合发展要求、职能较弱的列入拟撤销或整合名单，将服务大局或民生工作力量不足的列入加强保障名单，推进事业单位系统优化、整体重塑和功能再造。

2.围绕“园区发展”进一步强化管理机构保障。持续优化三江新区党工委管委会、临港经开区党工委管委会统筹设置的工作机构，加强招商引资、项目建设、项目运营、企业培育、对上争取、政策考核等机构编制服务保障。

3.围绕“基层治理”进一步做好两项改革“后半篇”文章。进一步理顺派驻机构工作机制，指导乡镇进一步建立健全工作机制和运行机制。研究出台《关于深化乡镇综合行政执法改革的实施方案》，进一步建强基层综合执法组织架构，探索片区综合行政执法。

4.围绕“效益发挥”进一步做深机构编制执行情况和使用效益评估。进一步总结提炼机构编制执行情况和使用效益评估试点工作经验，研究制定指标体系设置、评估方法和流程、评估结果运用三个单项指导性制度，待全国试点结束后，根据中省关于评估工作的新要求，适时全面推开评估工作。

5.围绕“建设铁军”进一步抓好干部队伍建设。加强重要领域体制机制的深入调查研究，真正做到摸透情况、找准问题、推动工作。着力提升干事本领，加大培训力度，不断提升党员干部适应新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的能力。着力打造高素质专业化干部队伍，切实把“五比、五提升、建五型模范机关”的要求贯穿到工作的全过程，不断提升解难事、破难题的硬本领，锻造机构编制干部过硬作风，为机构编制事业发展提供组织保证和人才支撑。

二、部门预算单位构成

市委编办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入439.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出352.42万元、社会保障和就业支出30.32万元、卫生健康支出16.83万元，住房保障支出40.3万元。市委编办2022年收支总预算439.88万元,比2021年收支预算总数增加12.33万元，主要原因是我办搬迁到新办公区，物管费、水电气费、邮电费等增加。

（一）收入预算情况

市委编办2022年收入预算439.88万元，其中：一般公共预算拨款收入439.88万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委编办2022年支出预算439.88万元，其中：基本支出351.68万元，占80%；项目支出88.2万元，占20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委编办2022年财政拨款收支总预算439.88万元,比2021财政拨款收支总预算增加12.33万元，主要原因是我办搬迁到新办公区，物管费、水电气费、邮电费等增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入439.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出352.42万元、社会保障和就业支出30.32万元、卫生健康支出16.83万元，住房保障支出40.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2022年一般公共预算当年拨款439.88万元，比2021年预算数增加12.33万元，主要原因是我办搬迁到新办公区，物管费、水电气费、邮电费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出352.42万元，占80.11%；社会保障和就业支出30.32万元，占6.89%；卫生健康支出16.83万元，占3.83%；住房保障支出40.30元，占9.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为223.52万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为88.2万元，主要用于：深化行政管理体制改革、整合事业单位机构编制资源、驻村工作队员生活补助等。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022预算数为40.70元，主要用于：我办下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为30.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为11.46万元，主要用于：我办基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为2.37万元，主要用于：我办下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为3万元，主要用于：我办公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为40.30万元，主要用于：我办按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2022年一般公共预算基本支出351.68万元，其中：

人员经费290.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费61.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）公务接待费较2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于上级领导到我市调研、督查机构编制工作，其他地市州到我市交流学习工作经验等支出的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障深化行政管理体制改革、整合事业单位机构编制资源等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委编办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市委编办机关运行经费财政拨款预算为61.11万元，比2021年预算减少0.44万元，下降0.7%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

市委编办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市委编办共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

市委编办2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市委编办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指我办及下属事业单位开展业务工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指我办离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我办实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指我办实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：我办用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入我办预算管理的“三公”经费，是指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宜宾市委机构编制委员会办公室2022-02-15

盐亭县委编办2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及2022年主要工作

（一）基本职能

贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革。拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。评估全县机构改革成效。负责机构编制管理，审核全县机构的“三定”规定。拟订全县各级行政编制、事业编制总额分配方案。监督检查全县各单位“三定”规定的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责组织编制县级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。负责全县事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全县机构编制实名制管理工作，对全县机关事业单位使用空缺编制和空缺中层职数进行核批。完成县委和县委编委交办的其他任务。

（二）2022年主要工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委编委的领导和市委编办的指导下，扎实做好机构改革和机构编制管理各项工作，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，自觉把思想和行动统一到党中央和省委、市委、县委的决策部署上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提升政治站位，准确把握新时代机构编制工作的正确方向。围绕县委的决策部署，聚焦“产业兴县、开放兴县、文旅活县”战略，创新机构编制管理，优化机构编制资源配置，促进编制向项目建设、经济发展部门、基层一线倾斜，确保县委的中心工作部署到哪里、机构编制资源就保障到那里。

1.机构编制管理工作。深入贯彻中央、省委关于机构编制工作的方针政策，切实加强机构编制管理工作，确保机构编制管理法规政策全面落到实处，继续做好机构编制管理工作和规范运行。

2.事业单位登记监督管理工作。认真贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》，切实履行登记管理职责，进一步规范全县事业单位登记管理工作，提升登记管理水平，促进事业单位健康发展。

3.全国事业单位分类改革工作。深入贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于开展事业单位分类工作的实施意见》（川委办〔2013〕6号），进一步推进事业单位分类改革工作。全面摸清事业机构设置、人员编制分布情况，全面把握事业单位改革相关政策，聚焦坚持加强党的全面领导、坚持精简高效、坚持强化公益服务，按照中央、省委、市委和县委的安排部署，分类推进事业单位改革。

4.政府职能转变和深化党和国家机构改革工作。党的十九大明确提出要深化党和国家机构改革，全面落实中央、省委、市委、县委关于机构改革的部署，持续推进政府职能转变和机构改革。

5.事业单位绩效考评工作。按照《中共中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）精神，贯彻落实市委《关于开展事业单位绩效考评试点工作的通知》（绵委办〔2013〕128）精神，持续推进事业单位绩效考评和事业单位运行评估工作，推进事业单位信用体系建设。

6.行政机关、群团统一社会信用代码制度建设及赋码颁证工作。为贯彻落实绵阳市委编办《关于开展机关、编办直接管理机构编制的群团统一社会信用代码赋码工作的通知》（绵编办发〔2016〕45号）文件要求，做好全县行政机关、群团和事业单位的统一社会信用代码赋码颁证及变更登记换发证书等工作。《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）精神，文件要求“推动制定法人和其他组织统一社会信用代码条例，形成实施统一代码的强制性标准。统一代码制度建设所需经费纳入同级政府预算”。

7.机构编制调研工作。按照全面深化改革要求，近年来编办承担的改革事项越来越多，机构编制各项决策是否科学、准确、有效,能否为领导决策提供参谋作用，必须对机构编制管理部门对各个领域进行全面调查研究。

8.对外学习交流培训、事业单位法定代表人培训。机构编制和事业单位改革试点工作较多，对外学习交流其他地区先进工作经验十分必要，参加中央、省市的相关培训也利于工作的开展。每年定期开展全县事业单位法定代表人培训是《事业单位登记管理暂行条例》的要求，也是市委编办和市事登局年度目标考核工作任务之一。

9.行政机关、群团及事业单位中文域名注册和网站标识工作。中央网络安全和信息化领导小组办公室、中央编办分别印发了《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发〔2014〕1号）、《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（中央编办发〔2014〕69号），要求党政机关、事业单位都要注册有效的中文域名。同时要求“各级财政部门，立足现有经费渠道，对党政机关网站安全管理相关工作给予保障”、“各级编办要积极争取财政部门支持，为开展相关工作提供必要的经费保障”。目前全县行政机关、事业单位注册中文域名500余家。

10.深化两项改革“后半篇”文章。按照省委、市委、县委对两项改革“后半篇”文章工作要求，优化乡镇机构编制资源配置，按上级部署安排全面推进乡镇机构编制“扁平化”管理；完善综合行政执法体系建设，从制度建设、执法能力提升、执法权力事项调整等方面着手，切实提升乡镇综合执法能力水平，稳步推进两改“后半篇”文章改革在盐亭落地落实。

二、部门预算单位构成

中共盐亭县委机构编制委员会办公室为一级预算单位，内设4个职能股室，无下级预算单位。核定编制共计11名，其中行政编制10名，机关工勤编制1名。在编在职人员12人，退休人员2人；无参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共盐亭县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入198.77万元；支出包括：一般公共服务支出160.82万元、社会保障和就业支出21.19万元、医疗卫生与计划生育支出4.82万元、住房保障支出11.94万元。

（一）收入预算情况

2022年部门收入预算198.77万元，其中：财政拨款198.77万元。比上年减少7.5万元，减少3.62%。

（二）支出预算情况

2022年部门支出预算198.77万元，其中：财政拨款198.77万元。比上年减少7.5万元，增长-3.62%。其中：人员类项目支出135.98万元，占总支出预算的68%，主要用于单位在职职工的基本工资、津补贴、五险一金等支出；运转类项目支出22.79万元，占总支出预算的11%，主要用于行政机关日常办公费、三公经费、印刷费、水电费等日常开支；特定目标类项目支出40万元，占总支出预算的20%。其中：地方政府职能转变和机构改革及机构编制管理工作支出20万元；事业单位改革与登记管理培训工作支出20万元。主要用于以上工作的办公费、印刷费、邮电费、劳务费、培训费、会议费、差旅费、租车费等开支。

四、一般公共预算情况说明

县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算198.77万元，比2021年预算数减少7.5万元。主要原因是人员退休经费减少。

五、当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2022年一般公共预算当年拨款198.77万元，比上年减少7.5万元，减少3.62%。主要是人员增减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县委编办2022年一般公共服务支出（类）支出160.83万元，占当年财政拨款81%；社会保障和就业支出（类）支出21.19万元，占当年财政拨款11%；卫生健康支出（类）支出4.82万元，占当年财政拨款2%；住房保障支出（类）支出11.94万元，占当年财政拨款6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）

行政运行（项、2013201科目），2022年预算数为160.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2022年预算数为21.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项、2089999、2101101科目），2022年预算数为4.82万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2022年预算数为11.94万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、三公经费预算说明

（一）2022年我办三公经费预算共计0.86万元，比上年决算数减少0.64万元，减少56%，其中：公务接待费0.85万元，比上年决算数减少0.64万元，减少56%。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。主要原因是2022年盐亭县委编办未购置公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年盐亭县委编办无公务用车购置计划，无预算安排。

2022年盐亭县委编办无公务用车运行维护费预算安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年盐亭县委编办无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2022年盐亭县委编办无国有资本经营预算安排的支出。

九、政府采购预算说明

2022年盐亭县委编办无政府采购安排的支出。

十、其他需要说明的问题

（一）机关运行经费

盐亭县委编办2022年机关运行经费预算安排9.6万元，与2021年持平，主要安排用于办公及印刷费、差旅费、会议费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022年盐亭县委编办无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

盐亭县委编办截止2021年12月31日国有资产总额10.36万元，主要为办公通用资产；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

盐亭县委编办开展绩效目标管理管理的项目为特定目标类项目2个，涉及预算40万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

5.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

盐亭县委编办2022-03-28

南江县委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

中共南江县委机构编制委员会办公室(以下简称县委编办）2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程(2022年修订)》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、坚持党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻落实机构编制管理方针、政策和法规，拟订全县机构编制管理有关规定、办法和实施细则并组织实施。

2、研究拟订全县行政管理体制调整、党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革方案和实施意见，协调相关部门抓好方案及实施意见的组织实施。

3、统一管理全县党政机关、人大政协机关、群团机关、事业单位等机构的机构编制工作，负责审核职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。

4、负责事业单位登记管理和监督核查工作；负责组织实施事业单位法人年度报告，负责全县各类机构统一社会信用代码赋码颁证和管理工作。

5、负责全县各类机关事业单位的机构设置和职能调整，统筹协调部门之间、部门与乡镇之间的职责分工。

6、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责全县党政群机关、事业单位、政务和公益中文域名注册工作。

7、承担机构编制领域政策法规的宣传工作职责；负责全县各级各单位贯彻落实机构编制工作的方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况，以及机构编制管理情况的监督评估工作，开展机构编制监督检查，严肃机构编制纪律。

二、2022年主要工作

（一）聚焦主责主业，增强机构编制保障能力

1.聚焦加强党的全面领导。围绕坚持和加强党对各方面工作的全面领导，持续理顺设在有关部门的党委议事协调机构办事机构与所在部门的关系，推动合并设立或合署办公的党政部门健全运行机制，优化机构设置和人员力量配置。

2.聚焦“三定”规定制定实施。跟踪了解党委工作机关和政府工作部门“三定”规定落实情况，督促落实到位。适时对部分县直党政群机关事业单位沿用多年、部门职责任务发生重大调整的“三定”规定予以修订。协助完善光雾山风管处管理体制和运行机制。全面摸排事业单位机构职能编制规定制定落实情况，重点抓好卫健、教科体、人社等系统所属事业单位机构职能编制规定的修订完善。

3.聚焦机构编制调查研究。开展深化党政机构改革情况调研评估。围绕党中央和省委、市委、县委决策部署开展有关重要领域体制机制基础性前瞻性调研，深入调研职能管理、机构设置、人员编制、领导职数等问题，为下一轮机构改革做好政策和方案储备。积极参加省、市委编办2022年度机构编制研究成果评比。

（二）抓住工作核心,积极推进各项改革

4.持续做好两项改革“后半篇”文章。改好调优乡镇机构编制，巩固乡镇机构改革成果，进一步优化乡镇机构编制资源配置。持续规范自然资源等领域派驻机构设置，完善“五权”下放的具体举措，督促乡镇承接赋予乡镇(街道)行使的县级行政权力事项。

5.持续深化综合行政执法改革。严格对行政执法队伍事业编制锁定管理，确保人员编制总量只减不增。适时全面推开综合行政执法改革，推进执法重心下移和规范化建设。结合全县实际推进应急领域管理和行政执法改革工作。完善乡镇综合行政执法体系建设，继续推动一支队伍管执法试点工作，增强服务能力。

6.持续推进事业单位改革。聚焦相关行业领域事业单位管理突出问题，推动“行业大块”“用编大户”改革。创建人才先行区，积极推进“百千万引才工程”“产业人才编制池”等人才计划(项目),探索县招乡（企）用，加大对人才引进所需事业编制的统筹保障力度。优化事业单位登记管理服务，严格实施事业单位法人年度报告公示制度。

7.持续深化重点行业领域体制机制改革。深化纪检监察派驻机构、公安机关、国家安全、国防动员、财税体制、乡村振兴、科技管理体制、医药卫生体制、疾病预防控制体系改革。深化残联等群团改革，优化机构设置和人员力量配置。全力推进红色文化、乡村旅游事业发展。加强文旅产业、农旅产业、南江黄羊倍增计划机构编制保障。

（三）强化机构编制管理，提升机构编制法定化水平

8.推进机构编制管理规范化。继续落实“过紧日子”的要求，加大机构编制内部挖潜创新力度，推动机构编制资源集约利用。严格执行机构编制限额、领导职数、编制总量等规定，强化编外辅助性岗位管理，按照事业发展需要科学配置、动态调整编制资源。

9.推进机构编制管理科学化。加强对部门履职情况的监测分析，持续探索统筹使用各类编制资源的有效途径，进一步加大编制资源统筹调配力度。持续推进中小学教职工编制标准达标工作，在规定时间内全面完成中小学教职工编制动态调整。

10.推进机构编制管理制度化。落实机构编制报告制度、机构编制管理评估办法（试行）。合理设置、调整优化符合本地实际的评估指标体系，完善评估流程和方法步骤，推进机构编制申请事项、执行情况、使用效益评估，持续强化评估结果应用。

11.推进机构编制管理信息化。加强机构编制数字化建设，拓展机构编制大数据应用。完善机构编制实名制管理系统基础数据台账，提升机构编制统计工作质量。探索推行“不见面”上下编工作模式。持续做好党政机关和事业单位中文域名管理和网站挂标清理规范工作。

（四）强化刚性约束，严格机构编制监督检查

12.抓好机构编制制度落实。深入学习宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》及其实施办法，编发《机构编制政策法规汇编》，严格执行机构编制请示报告制度，强化请示报告主体责任。加强机构编制事项合法合规性审核和规范性文件备案审查。推行机构编制重大决策论证咨询制度，进一步规范重大改革政策出台前社会稳定风险评估流程。

13.抓好机构编制监督检查。开展机构编制工作情况和纪律执行情况等专项检查。巩固机构编制条条干预整治成效，抓好《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则(试行)》的贯彻执行，预防并查处机构编制违规违纪违法行为。清理规范县级议事协调机构。强化机关内部对机构编制政策执行情况监督管理，防止“灯下黑”。

三、部门机构设置及预算单位情况

中共南江县委编办全部收入和支出都纳入预算管理。中共南江县委编办为中共南江县委工作部门，下科级，设综合股、机构编制管理股、监督检查股和机构赋码管理股等4个内设机构，下属事业单位2个：南江县事业单位登记管理局和南江县机构编制信息管理中心。核定行政编制9名、事业编制9名，2022年财政预算供给人员14人。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额257.02万元，比上年增加69.12万元，增长原因一是职工工资自然增长和调标，二是将单位职工基础绩效纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入238.52万元，占总收入92.8%，项目收入18.5万元，占总收入7.2％。无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出情况。支出预算总额257.02万元，比上年增加69.12万元，一是职工资自然增长和调标，二是将单位职工基础绩效纳入年初预算。其中：基本支出238.52万元，占总支出92.8%，项目支出18.5万元，占总支出7.2%。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，中共南江县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支预算总数257.02万元,比2021 年年初收支预算总数187.9万元增加69.12万元，主要原因是基础目标绩效奖纳入年初预算和职工工资调标。

    (一)收入预算情况

2022年收入预算257.02万元，占100%；一般公共预算拨款收入257.02万元，占100%。

    (二)支出预算情况

2022年支出预算257.02万元，其中：基本支出238.52万元，占92.8%；项目支出18.5万元，占7.25%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算257.02万元，比上年财政拨款收支总预算增加69.12万元，主要原因一是职工工资自然增长和调标，二是将单位职工基础绩效纳入年初预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入257.02万元。支出包括：一般公共服务支出201.55万元，社会保障与就业支出29.22万元、医疗卫生与计划生育支出8.33万元、住房保障支出17.92万元。2022 年财政拨款收支预算总数257.02万元,比2021年年初财政拨款收支预算总额增加69.12万元，主要原因是基础目标绩效奖纳入年初预算和职工自然增长及工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入257.02万元；支出包括：一般公共服务支出201.55万元、社会保障和就业支出29.22万元、卫生健康支出8.33万元、住房保障支出17.92万元。

   (一)一般公共预算拨款情况

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款238.52万元，比2021年年初预算数增加69.12万元，主要原因是基础目标绩效奖纳入年初预算和职工自然增长及工资调标。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出183.05元，占76.7%；社会保障和就业支出29.22万元，占12.3%；卫生健康支出8.33万元，占3.5%；住房保障支出17.92万元，占7.5%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为238.52万元，主要用于：机关及管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务交通补贴、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

(2)一般公共服务(类)机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为18.5万元，主要用于：我单位开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

(3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2022年预算数为21.35万元，主要用于：我单位为保障部门正常运转，开展日常工作的支出。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为7.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(6)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)2022年预算数为0.2万元，主要用于：财政对失业保险基金的补助支出。

(7)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.16万元，主要用于：财政对工伤保险基金的补助支出。

(8)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)2022年预算数为7.04万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(9)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为1.29万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

(10)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为17.92万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算拨款情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算拨款情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

(一)基本支出

2022年一般公共预算基本支出238.52，其中：人员经费217.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费21.35万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、福利费、工会经费、劳务费等支出。

(二)运转类项目支出

2022年运转类项目支出3万元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费，主要用于驻村第一书记相关费用。

(三)特定目标类支出

2022年特定目标类支出18.5万元，全部为一般行政事务管理的行政事业类项目支出，主要包含机关及群团社会统一信用赋码、中文域名运行和机构编制实名制核查等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，2022年年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、其他重要事项说明情况

(一)机关运行经费情况

2022年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为21.35万元，比2021年预算略有增加，主要原因是人员的增加和预算口径上的变化。

(二)政府采购情况

2022年，暂未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底，我单位实无公务用车。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022年我单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算18.5万元。其中：运转类项目1个，涉及预算3万元；特定目标类项目2个，涉及预算15.5万元。

南江县委机构编制委员会办公室2022-06-13

庆城县委编办2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规以及省、市有关规定。统一管理全县党政机构、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、起草拟定县直党政机构改革方案，指导、审核县直机关各部门的机构改革方案，审核县直机关各部门的职能配置，协调县直各部门及乡镇之间的职责划分。负责组织实施全县行政管理体制改革和机构改革，协调全县机构编制管理工作。

3、承担领导职数和人员结构管理工作。审核县直各部门、乡（镇）机关领导职数限额及与科级以下人员的结构比例；审核县直事业单位的领导职数和人员结构比例；审核人大、政协、法院、检察院各内设机构的领导职数和人员结构比例，审核民主党派和群众团体及财政经费开支公司的领导职数和人员结构比例。

4、审核县直机关机构设置和人员编制；审核县直机关各部门内设机构；审核县直机关各部门人员编制调整；审核调整县、乡（镇）机构设置和人员编制总额。

5、审核县人大、政协、法院、检察院和民主党派、人民团体的机构设置、人员编制总额；审核县政府及县直机关派驻外地办事处的机构编制；审核财政经费开支的县直公司的机构编制。

6、拟定和组织实施全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核和调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核和调整县直机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费供给渠道；管理事业单位法人登记工作；协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理，审核股级以上事业单位的机构设置。

7、监督检查县直各部门、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，监督检查县委、县政府、编委会有关机构编制管理政策的执行情况；负责全县机构编制的法制建设，承担有关违反机构编制管理政策法规和纪律的查处工作。

8、承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的调查研究和信息收集工作；承担全县机构编制的统计汇总、上报工作；依据核定编制数，参与实施县直机关、事业单位工资统发审核工作。

9、联系、协调双重领导而以垂直管理为主机构的有关机构编制问题。

10、承担县委、县政府和市委编办公室交办的其他工作。

（二）机构设置情况：

中共庆城县委机构编制委员会办公室为庆城县委机构编制委员会常设办事机构，是县委工作部门，正科级建制。现有职工 15人,其中正式在职职工15人（正科3人，副科4 人，科员及其他人员 8人）,雇用 0 人,临时0人,退休0人,离休0人，遗属0人。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入1,613,227.25元，其中，本年部门预算收入1,613,227.25元，上年结转0元。部门预算总支出1,613,227.25元，其中，基本支出1,553,227.25元，项目支出60000元。以上资金均属财政拨款资金。基本支出中安排在职退休人员工资支出1,348,565.55元，公用经费204,661.7元。项目支出中安排事业单位登记及机构改革工作经费60000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年安排出国出境费0元，2022年安排出国出境费0元，与上年持平；2020年安排公务接待费1110.71元，2022年安排公务接待费1100.85元，与上年无变化；2020年安排公务用车运行维护费0元，2021年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化 。

2、会议费：2021年安排会议费10800元，2022年安排支出会议费12000元，与上年相比增加11.1%。

3、培训费：2021年安排培训费13687.65元，2022年安排支出培训费14584.86元，与上年相比增加6.55 %。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费204661.7元。其中：办公费64000.00元，物业管理费8000.00元，其他交通费用69000.00元，会议费12000.00元，培训费14584.86元，公务接待费1100.85元,福利费24308.10元，工会经费11667.89元;商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费 20000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

1.保障县委编办在职人员15人的正常办公、生活秩序。在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2.全年计划项目总成本6万元，其中：按照县委编办2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保事业单位登记及机构改革工作正常开展。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县委编办2022-04-26

中共大悟县委机构编制委员会办公室2022年预算编报说明

一、本部门主要职能

县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。其主要职责规定如下：

（一）贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的实施方案并组织实施。负责审核、报批全县行政机构、事业单位人员编制使用计划。

（三）研究拟订全县行政编制分配方案，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协，各人民团体机关的机构编制工作。承担全县各级党政机关，人大、政协，各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数规定的审核、报批以及日常管理工作。研究提出并协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇（区）之间的职权划分的意见。

（四）审核、报批全县行政机关、事业单位职能配置、机构设置、人员编制和领导职数的调整意见，以及机构的设立、调整、撤销和更名。

（五）指导、协调全县事业单位机构编制管理工作。拟订全县事业单位编制标准，拟订全县事业单位改革方案，并组织实施。负责对拟参照公务员法管理的事业单位职能审核提出意见，参与指导全县事业单位岗位设置管理工作。

（六）负责全县党政群机关统一代码的管理和事业单位登记管理的日常工作。

（七）调查研究并监督检查县直各部门和乡镇（区）机构改革以及机构编制管理法规、政策的执行情况。

（八）负责全县行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作。参与党政群机关、县委县政府直属事业单位和乡镇（区）目标责任制检查考核，承担机构编制管理考核的具体工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据大悟县委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

（一）内设机构构成

综合股。负责机关日常运转工作。起草综合性文件及文字材料。承担重要会议组织、文电处理、安全保密、新闻宣传、档案管理、政务信息、机关党建、干部人事、教育培训、财务、信访、人大代表建议和政协提案的办理等工作。

机构编制股。研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则，负责行政管理体制和事业单位改革的调查研究，并拟定实施方案。承担全县行政机关和事业单位机构的设置调整，主要职责、内设机构、人员编制、领导职数的审核、报批及日常管理工作。研究提出并协调县直各部门之间，以及各部门与乡镇（区）之间的职权划分。拟订全县行政编制总额分配方案。拟订全县事业单位编制分配标准。负责审核、批准全县行政机关、事业单位编制和职数的使用。 参与全县事业单位岗位设置的管理。对拟参照《公务员法》管理的事业单位职能审核提出意见。

登记管理股（事业单位登记中心）。承担全县党政群机关统一代码管理的具体业务工作。拟定本县事业单位登记管理的工作规则和工作制度。依法对事业单位进行登记管理。依法保护核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益，协助事业单位办理与登记相关事宜。依照《条例》行使对事业单位的监督管理职能，对违反《条例》规定的事宜提出处理意见。组织全县事业单位登记管理信息的统计及分析工作。协助业务股室加强事业单位机构编制管理工作。负责事业单位法人登记档案管理工作，负责事业单位登记管理网络的使用与维护工作。协助有关部门搞好机关、事业单位社会信用体系建设。

监督检查股（县委编委督查室）。监督检查全县各级、各部门贯彻落实党中央、省委和孝感市委有关机构编制方针、政策和规定的情况。监督检查上级批准的重大改革方案的实施情况。监督检查机构限额、编制数额、领导职数配备的执行情况。监督检查编制总量控制及财政供养系数控制目标执行情况。监督检查全县行政机关、事业单位履行职能的情况。负责“12310”举报电话受理工作。受理违反机构编制管理规定的检举、控告和投诉，提出处理意见。研究推进全县机构编制管理法制化建设和建立完善机构编制管理与财政预算管理相互配套的协调约束机制和监督机制。承担党政群机关和乡镇（区）机构编制管理目标责任制检查考核。做好机构编制综合业务管理平台实名制系统信息采集、录入和管理工作。做好全县机构编制统计工作。做好县级机构编制信息化建设和门户网站建设、技术维护工作。受上级机构编制部门委托，管理“中文域名”规范使用，做好注册管理相关工作。

（二）二级单位构成

1、大悟县事业单位登记中心

2、县机构编制政务公开信息中心

以上两个下级事业单位人财物均不独立。

三、预算编报情况

2022年初预算总收入(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）安排218.27万元，其中：财政经费补助拨款收入安排180.55万元、纳入非税管理的收入安排21万元、上年结转收入16.72万元。

2022年预算总支出安排218.27万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排161.24万元（主要用于工资福利支出136.39万元、商品和服务支出24.85万元、对个人和家庭的补助支出5.31万元）；项目支出安排26万元；其他支出安排25.72万元。

四、预算收支增减情况说明

2022年初预算总收入安排218.27万元，比上年初预算安排增加17.57万元，增加的主要原因是上年结转资金纳入今年预算。

2022年初预算总支出安排218.27万元，比上年初预算安排增加17.57万元，增加主要原因是上年结转资金纳入今年预算支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年财政拨款基本支出安排187.24万元，比上年初预算安排增加12.54万元，增加的主要原因一是上年结转资金纳入今年预算；二是增加了专项改革工作经费。

其中：人员经费安排136.39万元，主要包括：基本工资安排41.79万元、津贴补贴安排22.88万元、一次性年终奖安排19.85万元、社会保障缴费安排12.46万元、改革性补贴安排7.59万元、住房公积金安排7.24万元、其他对个人和家庭的补助支出安排23.76万元；

公用经费安排22.16万元，主要包括：办公费安排1万元、印刷费安排0.4万元、水电费安排0.11万元、邮电费安排0.81万元、物业管理费安排0.3万元、差旅费安排5.5 万元、维修（护）费安排0.1万元、会议费安排0.5万元、培训费安排0.18万元、公务接待费安排0.24万元、工会经费安排1.7万元、福利费安排0.3万元、公务用车运行维护费安排0万元、办公设备购置安排0万元、其他商品和服务支出安排10.16万元（劳务费5万元、公车改革补贴5.16万元）。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2022年“三公”经费预算安排0.24万元，比上年预算安排减少0.06万元，其减少的主要原因是其减少的主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，控制和节约公务接待费用的开支。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费安排0.24万元，主要用于接待其他市县编办来悟交流学习费用。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。

2022年部门政府采购预算安排 0万元，比上年初预算安排减少5万元，减少的主要原因是无政府采购项目。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，固定资产130.16万元。其中：房屋及建筑物类88万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类42.16万元、专用设备类0万元、其他0万元，比上年初决算减少11.6万元，其减少的原因主要是固定资产折旧下账。

九、预算绩效目标管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于编报2021年部门预算绩效目标的通知》的通知（悟财绩发[2021]6号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

2022年项目预算绩效评价目标资金26万元，比上年初预算安排增加14万元，其增加的主要原因：一是上年结转本级专项4万元；二是增加了专项改革工作经费，其中：事业单位分类改革项目支出10万元、中文域名注册管理运行项目支出2万元、机构编制电子平台建设项目支出5万元、乡镇综合执法改革项目支出5万元、结转2021年度本级项目支出4万元。

十、重点项目预算的绩效目标说明

2022年重点项目预算的绩效目标以及预算绩效情况的说明情况。

2022年预计专项转移支付7万元，有关情况说明是：2021年度省委编办以奖代补考评奖励资金7万元。

十一、政府性基金编制情况

本级及所属二级预算单位，政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

十二、扶贫资金情况。

扶贫资金情况：2022年本级及所属二级预算单位，安排扶贫资金0万元。

十三 、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共大悟县委机构编制委员会办公室2022-04-29