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弋阳县妇联2022年部门预算公开

一、部门主要职责

负责县直单位妇委会和乡镇妇联、村（居委会）妇代会的组织建设；了解掌握优秀妇女人才情况，做好优秀妇女人才建档、推荐工作；配合组织部门做好培养、选拔妇女干部和发展女党员工作；负责妇联系统干部的培训教育工作。

二、部门基本情况

1．无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

2.本部门2022年部门编制人数为行政编6人、实有行政人数4人，全额事业人1人，退休人员2人。

第二部分  弋阳县妇联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门收入预算总额103.1万元，较上年预算安排的134.02万元减少了30.9万元。其中一般公共预算财政拨款收入103.1万元，较上年减少23%。主要原因是2020年结余资金纳入了2021年的预算收入。2021年未有结余转2022年预算收入。

（二）支出预算情况

本部门支出预算总额103.1万元，一般公共服务支出94.89卫元，社会保障和就业支出6.18万元，卫生健康支出2.03万。基本支出56.33万元（其中人员支出46.86万元，商品和服务支出8.43万元），项目支出46.77万元。

（三）财政拨款支出情况

本部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排减少了30.9万元。主要原因是项目安排减少。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算     56.33  万元，比2021年预算减少    11.69   万元，下降    17 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月30日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车    0  辆，执法执勤用车  0   辆。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  0   个，涉及资金     万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0    万元。

（十）项目情况说明

1.妇女儿童活动建设中心

①项目概述

②立项依据

③实施主体

④实施方案

⑤实施周期

⑥2022年度预算安排54万

⑦绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县妇联“三公”经费年初预算安排0.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位没有该项业务。

公务接待费0.4万元，比上年减少1.8万元，主要原因是：根据政府政策要求只减不增。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位没有配置公务用车。

第三部分  弋阳县妇联2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、对一般公共服务支出（行政运行）：指行政机关及参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（参公管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

3、“三公”经费纳入本级财政预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

弋阳县妇联2022-03-18

昭平县妇女联合会2022年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

第一部分：部门概况

第二部分：2022年部门预算信息公开表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、昭平县妇女联合会基本情况

（一）主要职能

1、坚持正确政治方向。团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话，跟党走。

2、紧密围绕县委、县人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

5、坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、指导我县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。

7、创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

8、承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县妇联性质属参照公务员管理事业单位，县妇联机关内设机构：共3个部（室）。办公室（县直机关妇女联合会），组织联络和宣传教育部（家庭和儿童工作部），发展、权益部；县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。

二、人员构成情况

县妇联单位人员编制总数为5人，其中行政编制5人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数5人，其中行政在职5人，事业在职0人（含聘用人员控制数），离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：2022年部门预算信息公开表（详见附件）

一、2022年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年部门预算总收入152.2万元，同比减少46.32万元，下降30.43%，其中：

1.一般公共预算拨款 152.2万元，同比减少46.32万元，下降30.43%。其中：经费拨款151.4万元，同比减少45.32万元，下降29.93 %；收入减少的主要原因是全面贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需、非刚性的项目支出，腾挪出更多的财力确保“三保”支出，单位公用经费和项目经费压减10%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；同比持平。

（二）支出预算说明。

2022年部门预算总支出152.2万元，同比减少46.32万元，下降30.43%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）139.56万元，占支出总预算91.70%，同比减少46.58万元，下降33.38%。支出减少的主要原因是全面贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需、非刚性的项目支出，腾挪出更多的财力确保“三保”支出，单位公用经费和项目经费压减10%。

（2）社会保障和就业支出4.91万元，占支出总预算3.23%，同比减少0.54万元，下降11%。支出减少的主要原因是机关事业单位社保费基数调整。

（3）卫生健康支出4.04万元，占支出总预算2.65%，同比增加0.29万元，下降14.38%。支出增加的主要原因是医疗补助调整。

（4）住房保障支出3.69万元，占支出总预算2.42%，同比增加0.5万元，增长13.55%。支出增长的主要原因是住房公积金增长。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出58.2万元，占支出总预算的38.24%，同比增加7.68万元，增长13.2%。支出增长的主要原因是单位在职在编人员增加1人，工资性福利增加。其中：

①工资福利支出42.77万元，占基本支出总预算73.49%，同比增加3.8万元，增长8.89%。主要原因是单位在职在编人员增加1人，工资福利增加。

②商品和服务支出13.03万元，占基本支出总预算22.39%，同比增加1.48万元，增长11.36 %。主要原因是单位在职在编人员增加1人，基本支出增加。

③对个人和家庭的补助支出2.4万元。占基本支出总预算4.12%，同比增加2.4万元，增长100 %。主要原因是单位退休人员生活补助费用和医疗费用支出。

2、项目支出94万元，占支出总预算的61.76%，同比减少54万元，下降57.45%，支出减少的主要原因是全面贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需、非刚性的项目支出，腾挪出更多的财力确保“三保”支出，单位公用经费和项目经费压减10%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出152.2万元，同比减少46.32万元，下降30.43%，其中：基本支出58.2万元，同比增加7.68万元，增长13.2%；项目支出94万元，同比减少54万元，下降57.45%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行45.41万元，同比增加7.27万元，增长16.01 %。增加的原因是单位在职在编人员增加1人，工资性福利增加。其中：用于县妇联根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出32.37万元；用于县妇联日常运转发生的基本支出13.03万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出2.4万元。

2.一般行政管理事务29.65万元，同比减少56.35万元，下降190.01%。减少的原因是全面贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需、非刚性的项目支出，腾挪出更多的财力确保“三保”支出，单位公用经费和项目经费压减10%，单位公用经费和项目经费压减10%。主要用于婚姻家庭矛盾纠纷人民调解委员会专项工作、六一活动、巾帼志愿“阳光站”、开展“三八”国际妇女节纪念活动、县直、乡（镇）妇联换届选举、开展“环保妈妈”志愿服务活动、“儿童之家”运行管理。

3.行政单位医疗2万元，同比增加0.27万元，增长13.5%。增加的原因是单位在职在编人员增加1人，用于单位人员医疗保险缴费。

4.其他群众团体事务支出64.5万元，同比增长2.5万元，增长3.88%。增长的原因是增加了巾帼志愿“阳光站”经费、“环保妈妈”志愿服务活动经费,主要用于创建“巾帼阳光站”阵地,开展“环保妈妈”志愿活动。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.91万元，同比减少0.54万元，下降11%。支出减少的主要原因是机关事业单位社保费基数调整增长。主要用于单位人员基本养老保险缴费。

6.公务员医疗补助支出2.01万元，同比增加0.02万元，增长1%。增长的原因是单位在职在编人员增加1人。主要用于单位人员医疗保险缴费。

7.其他行政事业单位医疗支出0.04万元，同比增加0.008万元，增长20%，增长的原因是单位在职在编人员增加1人。主要用于单位人员大病医疗救助支出。

8.住房公积金支出3.69万元，同比增加0.5万元，增长13.55%。增长的原因是单位在职在编人员增加1人。主要用于单位人员住房公积金支出。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2022年一般公共预算基本支出58.2万元。其中：

人员经费45.16万元，主要包括：基本工资17.53万元、津贴补贴11.72万元、奖金1.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.91万元、职工基本医疗保险缴费2.02万元、公务员医疗补助缴费1.23万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金3.69万元、退休费0.02万元、生活补助1.6万元、医疗费补助0.78万元。

公用经费13.03万元，主要包括：办公费1.5万元、水费0.08万元、电费0.3万元、邮电费0.92万元、物业管理费0.25万元、差旅费2.26万元、维修（护）费0.13万元、会议费0.05万元、培训费0.05万元、公务接待费0.48万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.71万元、其他交通费用4.2万元、其他商品和服务支出2万元。

（三）项目支出

1.创建县“儿童之家”经费（含工作经费）20万元，用于创建6所“儿童之家”及开展“儿童之家”创建工作经费支出。

2.婚姻家庭矛盾纠纷人民调解委员会专项工作经费5万元，用于婚姻家庭矛盾纠纷人民调解委员会诉讼费补贴及打造县级婚调委。

3.基层妇女培训经费2万元，用于全县基层妇女干部培训支出。

4.开展家庭教育工作经费3万元，用于开展家庭教育大讲堂、亲子教育活动支出。

5.六一活动经费5万元。用于开展“六一”儿童节有关活动支出。

6.县妇女儿童事业发展专项资金20万元，用于开展维护妇女儿童合法权益、扶持妇女创业就业、帮助贫困儿童就学等支出。

7.正常维护费及单位其他费用支出0.8万元，用于妇协学校日常维修维护费和单位编外人员社保费等福利支出。

8.巾帼志愿“阳光站”经费（含工作经费）1万元，用于创建“巾帼阳光站”阵地经费支出,开展志愿活动支出。

9.“两纲”经费2万元，用于开展“两纲”、“两规划”各项工作（工作布置会、培训会、办公费）。

10.开展“三八”国际妇女节纪念活动经费5万元，用于开展“三八”国际妇女节系列活动支出。

11.县直、乡（镇）妇联换届选举经费6.7万元，用于县直、乡（镇）妇联开展换届选举工作中各项经费列支。

12.开展“环保妈妈”志愿服务活动经费1.5万元，用于开展“环保妈妈”志愿服务活动(服装、扫把等支出），积分超市兑换物品支出。

13.寻找“最美基层妇联干部”经费1万元，用于开展寻找“最美基层妇联干部”活动支出。

14.县人民政府妇儿工委办经费5万元，用于县妇儿工委办日常办公支出。

15.“儿童之家”运行管理经费16万元，用于“儿童之家”管理管护费用。

三、2022年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2022年预算0.48万元，同比持平。主要用于接待上级领导调研检查指导工作等支出。

（三）公务用车购置费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，同比持平。

（四）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，同比持平。

四、2022年政府性基金预算支出预算情况

2022年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2022年，县妇联的机关运行经费一般公共预算13.03万元，较2021年预算减少130.12万元，下降998.62%，减少主要原因是全面贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需、非刚性的项目支出，腾挪出更多的财力确保“三保”支出，单位公用经费和项目经费压减10%，单位公用经费和项目经费压减10%。主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。

二、政府采购情况说明

2022年，政府采购预算总额21.16 万元，其中：政府集中采购预算21.16 万元（含货物类21.16万元，服务类0 万元），占政府采购预算100 %。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，县妇联办公用房面积共87平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2022年项目预算绩效情况说明

2022年，县妇联实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款20万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目1个，涉及公共财政预算拨20万元。创建县“儿童之家6所，并达到“七有”标准，每个儿童家园以3万元的标准配备室外滑滑梯、室内玩具、上墙管理制度等，通过该项目的建设实施提升儿童福利水平，提高儿童整体素质，促进儿童健康、全面发展问题。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。）

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昭平县妇女联合会2022-04-21

祁东县妇联2022年部门预算公开

第一部分 县妇联概况

一、主要职能

祁东县妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1、组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3、代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理民主监督，参与有关法律、法规规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化和自尊自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型培养，推荐女性人才。

6、联系和服务妇女，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

二、机构设置及部门预算单位构成

1.机构设置

县妇联机关本级属全额拨款行政机关，下设办公室、妇女儿童工作部、权益部三个部室。共有行政编制5人，实有在职人员5人。2020年5月成立祁东县未成年人保护事务中心，为县妇联所属全额拨款事业单位，共有事业编制5人，实有在职人员1人。

2.部门预算单位构成

县妇联纳入2022年部门预算编制范围的只有县妇联机关本级。

第二部分 县妇联2022年部门预算情况说明

一、关于县妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县妇联2022年财政拨款收支总预算为88.23万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出75.8万元，社会保障和就业支出5.6万元、卫生健康支出2.63万元、住房保障支出4.2万元。

县妇联2022年财政拨款收支总预算比2021年减少0.28万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了行政运行开支预算。

二、关于县妇联2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县妇联2022年一般公共预算拨款88.23万元,比 2021年执行数减少0.28万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了行政运行开支预算。

（二）、一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出75.8万元，占85.91%； 社会保障和就业（类）支出5.6万元，占6.35%；卫生健康（类）支出2.63万元，占2.98%；住房保障（类）支出4.2万元，占4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款88.23万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项），2022年初预算为75.8万元，比 2021 年预算75.63万元增加了0.17万元，增加0.22%。2022年预算数大于2021年预算的原因是增加行政运行开支预算，属自然增资形成的。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年初预算为5.6万元，比2021年预算6.07万元减少了0.47万元，减少7.74%。2022年预算数少于2021年预算的原因是人员调整、工资总额下调。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年初预算为2.63万元，比2021年预算2.42万元增加0.21万元，增加7.98%。2022年预算数大于2021年预算的原因是人员增加、工资上调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年初预算为4.2万元，比2021年预算4.39万元减少0.19万元，减少4.52%。2022年预算少于2021年预算的原因是人员调整、工资下调、单位部分预算比例减少。

三、关于县妇联2022年一般公共预算明细情况说明

县妇联2022年一般公共预算基本支出88.23万元，其中：工资福利支出47.69万元，主要包括：基本工资、第十三个月工资、绩效奖、地方津贴补贴、工伤保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出；一般商品和服务支出10.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等支出。其他支出30万元，主要包括：妇女事业发展工作经费24万元，妇儿工委工作经费6万元。

四、财政拨款收支预算情况

关于县妇联2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县妇联2022年收支总预算88.23万元。

1、关于县妇联2022年财政拨款收入预算情况说明

县妇联2022年收入预算88.23万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2021年预算数减少0.28万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了行政运行开支预算。

2、关于县妇联2022年财政拨款支出预算情况说明

县妇联2022年支出预算88.23万元，其中：基本支出58.23万元，占66%；项目支出30万元，占34%。,比 2021年预算数减少0.28万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了行政运行开支预算。

五、关于县妇联2020年"三公"经费预算情况说明

县妇联2022年"三公"经费预算为0。无因公出国（境）费开支，无公务用车购置及运行维护费用，无公务接待费用开支。与2021年持平，主要原因：严格按照中央及县委关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

六、关于县妇联2020年政府性基金预算支出情况的说明

县妇联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、支出绩效情况

预算绩效情况说明

2022年县妇联整体支出绩效目标的金额为88.23万元，其中，基本支出58.23万元，项目支出30万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款88.23万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2020年县妇联项目支出绩效目标30万元，主要包括：三八妇女节工作经费6万元；妇女事业工作经费24万元（含妇儿工委工作经费6万元）。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：3万元，主要用于单位办公费、水电费、差旅费、公务接待等开支。与2021年预算3万元持平，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了机关运行经费开支预算。

2、政府采购：无

3、 国有资产占有情况说明：无公车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，主要国有资产为办公桌椅、打印机、空调等办公室用品。

九、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费：纳入县财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第三部分：

部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

祁东县妇联2022-06-02

宁城县妇女联合会2022年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

（二）部门主要职责

1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁城县妇女联合会部门预算包括：本级预算。

（一）宁城县妇女联合会部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

宁城县妇女联合会为正科级单位，核定行政编制人员职数6名。现有在职人员5名。

（二）宁城县妇女联合会属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算93.293801万元，比2021年预算减少3.268099 万元，减少3.5 %，增加主要是由于2022年单位人员减少，人员工资减少。

支出预算93.293801万元，比2021年预算减少3.268099 万元，减少3.5 %，增加主要是由于2022年单位人员减少，人员工资减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入93.293801万元，其中：一般公共预算拨款收入 93.293801万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 93.293801 万元，其中：基本支出 83.293801 万元，占比 89 %；项目支出 10.00 万元，占比 11 %；事业单位经营支出 0  万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、住房保障、社会保障、行政单位医疗等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算93.293801万元，包括：一般公共预算财政拨款  96.5619  万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 80.142063 万元，比上年预算数减少 6.393237 万元。主要由于2022年单位人员减少，人员工资减少。

2、社会保障和就业支出  8.510282  万元，比上年预算数增加 5.092982 万元。主要用于行政在职人员的医疗保险、养老保险、工伤保险单位部分。

3、住房保障支出  4.641456 万元，比上年预算数增加1.967844万元。主要用于行政在职人员住房公积金。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算  4.3 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加2.595221 万元，增长60.4 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费  0.3 万元，比上年预算数增加  0 万元，增加 0  %，本年预算比上年执行数增加0.0633 万元，上升21  %。原因是：本单位2022年对外接待任务增加。

3、公务用车购置及运行维护费 4 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加2.531921 万元，增长63.3  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加0万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费 4  万元，本年预算比上年预算增加0 万元，增长0  %，比上年执行数增加 2.531921万元，增长63.3 %。增加主要是：一、本单位2022年下乡任务加重，预计车辆运行维护费增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出情况

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费18.4万元、印刷费2.0万元、邮电费0.45万元、差旅费3.0万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.464146万元、公务用车运行维护费4.0万元、离休费0.1万元。

2022年，我单位单位运行经费预算28.714146 万元，比上年 24.2582万元增加4.455846万元，上升15.5%。主要包括以下支出：办公费18.4万元、印刷费2.0万元、邮电费0.45万元、差旅费3.0万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.464146万元、公务用车运行维护费4.0万元、离休费0.1万元。增加变化主要原因是本单位2022年增加妇女人均一元钱经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0  万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1辆1；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年县妇联全年经费93.26万元，其中包含增加妇女人均一元钱经费10万元，县妇联经费主要用于开展妇女发展的各种活动，旨在：1、加强思想和政治引领，凝聚广大妇女思想共识，围绕党政中心大局，引领广大妇女建功新时代。2、注重家庭家教家风，团结带领妇女弘扬和践行社会主义核心价值观。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟灵刚        联系电话：18204878534

宁城县妇女联合会2022-01-25

张家口市崇礼区妇女联合会2022年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将张家口市崇礼区妇女联合会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：（一）、根据党的中心任务，指导区以下各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和区妇女代表的决议，组织开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务联系，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。

（二）、调查研究我区妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施。

（三）、团结、带领广大妇女积极投身我区的改革开放事业，参与经济建设，促进我区各项事业的发展。指导和推动我区妇女“巾帼建功”活动、街道社区服务活动和农村妇女“三个竞赛”活动。

（四）、促进和推动我区精神文明建设。组织开展“文明家庭”创造活动，贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，积极推进家庭美德建设。

（五）宣传、贯彻、落实《妇女权益保护法》，维护妇女儿童合法权益。接待妇女群众来信来访，参与侵害妇女儿童权益的大案、要案的处理，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

（六）、加强妇女组织建设，建立健全基层妇女组织。向个体私营经济领域、农村领域、学校领域建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部，提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度。

（七）、对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确的世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信、自立、自强精神；开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象。

（八）、为妇女儿童服务。开展“关爱贫困母亲”、包扶农村贫困妇女、下岗女工活动，落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。

机构设置：本单位设2个内设机构:办公室、综合部。设下属单位妇女儿童服务中心。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2022年度预算收入总计98.79万元，其中：非限额补助98.79万元，上级提前下达专项资金0万元。

2、支出说明

2022年预算支出总额共计98.79万元，其中：人员经费78.79万元，公用经费12万元，专项经费8万元（其中专项公用8万元，上级提前下达专项资金0 万元）。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排98.79万元，较2021年118.81万元减少16.8%，其中：基本支出减少18.52万元，人员经费支出减少17.8万元，公用经费支出减少0.72万元；专项支出减少了1.5万元。收支预算详情说明详见2022年相关预算公开说明。

三、机关运行经费安排情况

2022年预算安排公用经费12万元，办公费1.94万元，邮电费2.93万元，物业管理费0.6万元，差旅费2.1万元，公务接待费1.00万元，维修（维护）费0.03万元，会议费0.12万元，交通补贴3.00万元，印刷费0.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年三公经费总计1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。2020年三公经费总计1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费 1万元。与2021年相比，三公经费无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）、根据党的中心任务，指导区以下各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和区妇女代表的决议，组织开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务联系，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。

（二）、调查研究我区妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施。

（三）、团结、带领广大妇女积极投身我区的改革开放事业，参与经济建设，促进我区各项事业的发展。指导和推动我区妇女“巾帼建功”活动、街道社区服务活动和农村妇女“三个竞赛”活动。

（四）、促进和推动我区精神文明建设。组织开展“文明家庭”创造活动，贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，积极推进家庭美德建设。

（五）宣传、贯彻、落实《妇女权益保护法》，维护妇女儿童合法权益。接待妇女群众来信来访，参与侵害妇女儿童权益的大案、要案的处理，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

（六）、加强妇女组织建设，建立健全基层妇女组织。向个体私营经济领域、农村领域、学校领域建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部，提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度。

（七）、对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确的世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信、自立、自强精神；开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象。

（八）、为妇女儿童服务。开展“关爱贫困母亲”、包扶农村贫困妇女、下岗女工活动，落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。

职责分类绩效目标：

（一）、充分发挥妇女在新农村建设中的积极作用。认真开展“双学双比”活动加大新农村建设,重点加强妇女教育培训工作，开展对妇女实用技术培训。全面提高妇女素质，不断激发她们参与推动经济发展的创造活力。

（二）、努力促进妇女创业成才。深入推进妇女“巾帼建功”活动，与劳动保障所配合为妇女富余劳动力提供就业创业服务.发展帮助困难妇女儿童的公益事业，引导妇女自谋职业、自主创业、灵活就业，为实现经济社会又好又快发展作出贡献。

（三）、维护群众合法权益。进一步完善科学有效的妇女儿童权益保障机制，教育引导妇女增强公民意识、强化公民责任，提高妇女依法行使知情权、表达权、监督权的能力，推进男女平等基本国策和妇女的合法权益在各个领域中真正得到落实。

（四）、继续加强群众来信来访和反家庭暴力工作，切实维护妇女儿童的合法权益。配合有关部门开展扫黄打非、禁毒、防邪工作，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

（五）、加强未成年人工作。深入开展家庭道德教育宣传实践活动，着力实施家庭教育与性别平等，推广科学家庭教育指导，建设高素质的家庭教育队伍。

（六）、开展妇女健康关爱行动。一是贫困母亲免费体检。二是抓好艾滋病综合防治对妇女“面对面”宣传教育活动。三是是抓好爱心公益行动。

充分发挥妇女的优势和作用，共同做好新形势下的妇女儿童工作。进一步提高妇联工作实效性，增强妇联社会凝聚力。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

六、国有资产信息

上年末国有资产10.9万元，其中固定资产10.5237万元。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

张家口市崇礼区妇女联合会2022-01-19

湘阴县妇联2022年部门预算公开

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，调查、发现、总结、推介妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议；动员妇女参与国家与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，贯彻实施有关妇女儿童法律法规、政策和国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》，协助县政府制定的《湘阴县妇女发展规划》、《湘阴县儿童发展规划》，并积极组织贯彻实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

湘阴县妇联无内设机构。

二、部门预算单位构成

湘阴县妇联只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我会2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入仅包括经费拨款；支出也仅包括会机关基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算83.69万元，其中，一般公共预算拨款83.69万元。收入较去年增加6.18万元，主要是增加了妇女事业发展经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算83.69万元，其中，基本支出43.69万元(工资福利支出35.6万元,一般商品和服务支出8.09万元);项目支出40万元。支出较去年增加6.18万元，主要是增加了妇女事业发展经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算83.69万元，其中，基本支出43.69万元，占52.2 %；项目支出40万元，占47.8 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数43.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：特困妇女救助支出7万元，主要用于对全县困难妇女进行救助；妇女事业发展专项支出28万元，主要用于带领全县妇女发展等方面；婚姻家庭纠纷调解委员会支出5万元，主要用于对有婚姻家庭问题前来求助的妇女进行调解。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费8.09万元，比上年预算减少了1.94万元，减少19%，主要是减少人员1名。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关 “三公”经费预算数为0.65万元，其中，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.19万元，主要是厉行节约，进一步压减了三公经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1.35万元，拟召开三八节庆祝会议，人数120人，内容为庆祝三八节。培训费预算0.26万元，拟开展乡镇、村妇联主席培训，人数50人，内容为妇联领头雁培训。2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 5万元。其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为83.69万元，其中，基本支出43.69万元，项目支出40万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湘阴县妇联2021-11-16

岫岩县妇联2022年部门预算公开

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 岫岩县妇联概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，团结、动员、组织全县妇女群众投身社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，积极促进我县的经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；积极推动全县妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；指导和推进全县妇女的“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭建设”等三大主体活动；指导和推进全县社区妇女组织的建设及开展社区妇女工作。

（三）代表我县妇女参与国家和社会事物的民主管理和民主监督；推进妇女儿童政策、法律的贯彻实施，参与地方性法规的制定。

（四）调查研究全地区妇女、儿童工作的情况和问题，并及时向县委、县政府反映，提出对策建议，维护妇女儿童合法权益工作，协同有关部门查处侵害妇女儿童权益的重大典型案件。

（五）指导县妇联机关所属各部室的工作，促进我县妇女儿童事业的健康发展。

（六）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》，开展妇女儿童工作；联系城、乡妇女组织及女工小组并给予工作指导；加强同社会各界妇女的联谊；积极发展县妇联与外界的友好交往，开展联谊合作。

（七）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办县委、县政府交办的有关工作事项。

二、部门预算单位构成

纳入岫岩县妇联部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县妇女联合会本级

第三部分 岫岩县妇联部门预算表

2022年部门预算表（具体明细见附表）

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，岫岩县妇联及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算111.47万元。

（一）收入预算111.47万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入111.47万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算111.47万元，包括：

1.基本支出77.67万元；

2.项目支出33.8万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出94.72万元，社会保障和就业支出7.83万元，住房保障支出5.46万元 ，卫生健康支出3.46万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出5.84万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，县妇联及所属单位部门收支预算111.47万元，比上年增加5.77万元，增加5.5%，增加的主要原因：经费标准调整，人员变动，工资、保险等费用增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

岫岩县妇联及所属单位2022年财政拨款收支总预算111.47万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入111.47万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出94.72万元、社会保障和就业支出7.83万元、住房保障支出5.46万元、卫生健康支出3.46万元；按经济支出包括:工资福利支出64.08万元，商品和服务支出12.32万元，对个人和家庭的补助1.27万元，项目支出33.8万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，县妇联及所属单位部门财政拨款收支预算111.47万元，比上年增加5.77万元，增加5.5%，增加的主要原因：经费标准调整，人员变动，工资、保险等费用增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

县妇联及所属单位2022年一般公共预算基本支77.67万元，其中工资福利支出64.08万元，商品和服务支出12.32万元，对个人和家庭补助支出1.27万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）71.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费用等。

公用经费（即商品和服务支出）5.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.国公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费0万元，比2021年预算数减少 万元，下降0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为5.84万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2021年预算减少3.83万元，降低40%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算0万元，其中主要用于0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，岫岩县妇联及所属单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2022年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个，涉及资金111.47万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

岫岩县妇联2021-12-30

五原县妇联2022年预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，围绕党和政府的中心任务开展工作，促进妇女儿童事业的发展，依据《中华妇女联合会章程》开展活动。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家的有关法律法规和方针政策及规划。

2、协助政府部门做好妇女、儿童发展纲要的组织实施。

3、维护妇女儿童的合法权益。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，妇联部门预算包括：妇联预算和内设部室预算。

（一）妇联部门机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家，参照公务员法管理的事业单位为1家。人员基本情况，妇联内设：办公室、组宣部、权益部、家儿部、发展联络部。编制6人、实有5人、离退休6人。

（二）单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制二级预算单位情况：

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 72.39万元，比2021预算增加 2.32万元，增长3.2 %，增加主要是由于医疗保险的公补部分计入，增加一名退休人员。

支出预算 72.39万元，比2021年预算增加2.32万元，增长3.2 %，增加主要是由于医疗保险的公补部分计入，增加一名退休人员。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 72.39万元，其中：一般公共预算拨款收入 72.39万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0.25 万元，占比 0.3 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 72.39 万元，其中：基本支出 61.39 万元，占比 84.8 %；项目支出 11 万元，占比 15.2 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“单位人员工资、日常运转等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 72.39万元，包括：一般公共预算财政拨款 72.39 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0.25 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 57.72 万元，比上年预算数减少0.3万元。

2、社会保障和就业类 10.17 万元，比上年预算数增加4.47万元。主要用于单位医保公补部分。

3、行政离退休 4.45万元。

4、养老保险缴费5.72万元。

5、卫生健康 4.5万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.6万元，比上年预算减少0.4万元，下降40 %；本年预算比上年执行数减少0.2万元，下降25 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少0 万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少 0万元，下降 0 %。

2、公务接待费 0.6万元，比上年预算数减少 0.4 万元，下降 40 %，本年预算比上年执行数减少0.2 万元，下降 25 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我机关运行经费财政拨款预算 72.39 万元，比上年增加2.32 万元，增长 3.2 %。主要原因是增加一名退休人员。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 6万元，其中：政府采购货物预算 2万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算11万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖海霞 联系电话：13848787936

第六部分 部门预算公开表

五原县妇联2022-02-21

马关县2022年妇女联合会预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作；

2、代表妇女参政议政，参与民主管理、民主监督；

3、组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施，参与社会综合治理工作；

4、组织基层妇女开展各类评选推荐活动；

5、为妇女儿童提供法律咨询；

6、深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求，组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动；

7、培养和教育妇女，全面提高妇女素质；

8、协调有关部门开展工作，为儿童健康成长创造良好的社会环境；

9、承办乡镇党委、政府和上级交办其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，所属单位1个。

（三）重点工作概述

1、深化“巾帼心向党”行动，引领妇女听党话、跟党走。发挥妇联组织的党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用，大力开展“巾帼心向党”系列行动，自觉把思想政治引领贯穿于妇联各项工作和活动。

2、深化“巾帼暖人心”行动，增强妇女获得感、幸福感。抓住重要时间节点，开展系列送温暖活动。

3、深化“巾帼树新风”行动，帮助妇女讲文明、促和谐。一是开展“绿色家庭”评选活动。选树一批践行简约适度、绿色低碳生活方式的绿色家庭典型，通过巡讲、故事会等方式，讲好家庭故事，广泛传播家庭典型事迹和环保经验，引导更多的家庭践行绿色生活方式。

4、深化“巾帼共维权”行动，提升妇女安全感，认同感。一是认真做好来信来访工作，努力维护妇女儿童合法权益。二是加大普法宣传力度，进一步提高妇女儿童的维权能力。三是积极促进妇女就业创业，以项目促发展。四是实施“农村贫困妇女两癌救助”项目，关爱两癌患病妇女。

5、深化“巾帼强基础”行动，强化妇女参政权，议政权。一是圆满完成村（社区）妇联换届工作。二是顺利选举产生新一届乡镇妇联。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入122.17万元，其中：一般公共预算122.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入比上年128.7万元减少6.53万元，主要原因：本年度会计委托代理记账服务专项资金减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入122.17万元，其中:本年收入122.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入比上年128.7万元减少6.53万元，主要原因：本年度会计委托代理记账服务专项资金减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出122.17万元。财政拨款安排支出122.17万元，其中：基本支出122.17万元，比上年128.7万元减少6.53万元，主要原因：本年度会计委托代理记账服务专项资金减少，人员经费减少；项目支出0万元，比上年1.44万元减少1.44万元，主要原因：本年度会计委托代理记账服务专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010399.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.55万元，主要用于其他商品和服务支出（外聘人员工资）。

2.2012901一般公共服务—群众团体事务—行政运行83.32万元，主要用于工资福利、商品服务支出。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.89万元，主要用于退休人员订报刊等费用。

4.2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员养老保险缴纳。

5.2080505社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.96万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

6.2101101卫生健康支出—行政单位医疗6.91万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

7.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助1.82万元，主要用于在职人员公务医疗缴纳。

8.2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于大病医疗、工伤保险缴纳。

9.2210201住房保障支出—住房公积金7.14万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出122.17万元，项目支出0万元）。

1.基本工资28.97万元（其中：基本支出28.97万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴40.17万元（其中：基本支出40.17万元，项目支出0万元）。

3.奖金2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费9.91万元（其中：基本支出9.91万元，项目支出0万元）。

5.职业年金缴费4.96万元（其中：基本支出4.96万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金7.14万元（其中：基本支出7.14万元，项目支出0万元）。

10.医疗费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

11.其他工资福利支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

12.办公费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。

13.印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

14.咨询费0万元（其中：项目支出0万元，项目支出0万元）。

15.水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

16.电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

17.邮电费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

18.物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

19.差旅费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

20.因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

21.维修（护）费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

22.会议费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

23.培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

24.公务接待费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）。

25.劳务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

26.委托业务费1.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.44万元）。

27.工会经费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）。

28.福利费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

29.公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

30.其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。

31.其他商品和服务支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

32.退休费6.77万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出0万元）。

33.医疗费补助0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

34.退休人员办公经费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

35.办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

36.其他对个人和家庭的补助0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马关县妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马关县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

马关县妇女联合会2022年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.05%，国内公务接待批次为30次，共计接待255人次。减少变化原因按照厉行节约的原则，压减三公经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

马关县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，工资福利发放人数（事业编）6人，供养离（退）休人员数2人，公用经费保障人数6人，“三公经费”控制情况：只减不增，服务对象满意度指标达到90%以上；

2.积极促进妇女就业创业，以项目促发展。积极发放“贷免扶补”贷款、“小额担保”贷款，小微企业贷款，扶持全县妇女、大学生、就业困难人员和其他失业人员创业；

3.实施“农村贫困妇女两癌救助”项目，关爱两癌患病妇女。开展“农村贫困妇女两癌救助项目”，为“两癌”贫困妇女发放救助金。

4.持续开展节庆日走访慰问活动，关爱贫困儿童。通过“六•一”慰问活动,全县各机关企事业单位及各界爱心人士深入各学校开展慰问活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马关县妇女联合会2022年机关运行经费安排12.39万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马关县妇女联合会资产总额13万元，其中，流动资产6.43万元，固定资产6.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

马关县妇联2022-05-31

南漳县妇联2022年预算公开

第一部分　

某单位概况

一、主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。 

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。 

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。 

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。 

7、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、负责县委、县人民政府交办的其它工作。 

二、部门机构设置

县妇联机关设置4个职能部室：办公室、妇女发展部、权益部、儿童工作部

三、部门预算单位构成

县妇联为一级预算行政单位

第二部分

县妇联2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县妇联2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。  

 （一）收入情况

县妇联2022年部门预算收入67.64万元，其中：公共预算财政拨款54.74万元，其他收入0万元，上年结转结余12.9万元。

（二）支出情况

县妇联2022年预算部门支出67.64万元，其中：基本支出67.64万元，项目支出0万元。

一般公共服务支出50.6万元、社会保障和就业8.17万元、卫生健康支出2.54万元、住房保障支出6.33万元。

基本支出67.64万元：包括人员经费支出52.21万元，日常公用支出15.43万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

2022年预算收入（汇总）67.64万元，2021年预算收入125.67万元，同比预算收入减少58.03万元。主要原因是：压减部门预算支出，2021年其他收入用于发救助金助学金等。

二、部门预算收入情况说明

2022年预算收入67.64万元，其中：财政拨款收入54.74，占比81%，其他收入0，占比0；上年结转12.9万元，占比19%。

三、部门预算支出情况说明

2022年预算支出，其中：基本支出67.64，占比100%，项目支出0，占比0）

四、预算收支增减变化情况

县妇联2022年部门预算收支67.64万元，2021年预算收支125.67万元，同比减少58.03万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款的收支67.64，其中：基本支出67.64，占比100%，项目支出0，占比0。

六、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出50.6，占比100%，项目支出0，占比0。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出50.6，占比100%，项目支出0，占比0。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出

九、“三公”经费预算情况说明

2022年，一般公共预算财政拨款“三公”经费（汇总）6.2万元，其中：公务接待费6.2万元。

十、政府采购预算安排情况说明

无政府采购预算安排

十一、机关运行经费安排情况说明

一般公共预算财政拨款机关运行经费15.43万元，其中：办公费2万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.13万元，邮电费0.1万元，公务接待费6.2万元、劳务费0.15万元、工会费1.37万元、福利费0.1万元、其他交通费3.18万元、其他商品和服务支出2万元。

十二、国有资产占用情况说明

截止2021年底固定资产合计173499元，无处置资产，没有出租、出借资产，无对外投资、担保、抵押资产等情况。

十三、预算绩效情况说明

通过绩效评价，进一步增强了财务管理意识，按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

本单位无政府债务。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

南漳县妇联2022-02-01

建始县妇女联合会2022年部门预算公开

一、主要职能

1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2、向社会和妇女宣传法律、法规，调查研究妇女儿童的情况、问题，向党委和政府反映情况，提出建议。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县经济发展和社会全面进步。

4、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作，维护妇女儿童合法权益。

6、加强妇联自身改革和建设，健全组织；积极创办妇女儿童活动阵地和经济实体，不断增强自身的实力和活力。

7、加强与社会各界的联系，发展妇女联谊组织，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、指导全县妇女工作。筹备召开全县妇女代表大会，执行会议决定，制定全县妇女儿童工作任务，并检查督促落实情况，总结推广先进经验，向县委和州妇联汇报。

9、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算单位构成

内设机构：办公室（发展部）、维权部、县妇女儿童工作委员会办公室。

部门预算单位构成：建始县妇女联合会本级

第二部分 2022年部门预算表(见附件）

一、部门收支总表（见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表 2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表 3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表 4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表 6）

七、政府性基金预算支出表（见附件公开表 7）

八、财政专项支出预算表(见附件公开表 8 ）

九、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表 9 ）

十、财政专项支出预算表（分项目，见附件公开表 10 ）

十一、部门专项转移支付表（见附件公开表11 ）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年收支预算情况总体说明

县妇联 2022年收支总预算122.05万元。收入包括：财政拨款（补助）121.89 万元，上年结转结余0.16万元。支出包括（功能科目）：一般公共服务支出 92.75万元、社会保障和就业支出 9.36万元 、卫生健康支出3.52万元、农林水支出10万元、住房保障支出6.42万元。较2021年预算总收支增加了40.22万元，增加49.17%，主要原因：一是本年度人员增加，相关经费增加；二是增加乡村振兴项目经费10万元。

二、2022年收入总体预算情况说明

县妇联2022年收入122.05万元，较上年增加 40.22万元，主要原因：一是本年度人员增加，相关经费增加；二是增加乡村振兴项目经费10万元。

三、2022年支出总体预算情况说明

2022年支出总预算122.08万元。基本支出 92.35万元，占 75.67%，项目支出 29.7万元，占24.33%。

基本支出主要包括（功能分科目）：行政运行73.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.36万元，行政单位医疗3.52万元，住房公积金6.42万元。基本支出较2021年增加30.22万元，变化原因是本年度人员增加，相关经费增加。

项目支出主要包括（功能分科目）：一般行政管理事务19.7万元，其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴10万元。项目支出较 2021年增加10万元，变化原因是增加乡村振兴项目经费10万元。

四、2022年财政拨款收支预算情况说明

县妇联 2022 年财政拨款收支总预算122.05万元，其中本年财政拨款收入121.89万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：一般公共预算当年拨款收入121.89万元，上年结转结余0.16万元。支出包括（功能科目）：一般公共服务支出 92.75万元、社会保障和就业支出9.36万元、卫生健康支出3.52万元、农林水支出10万元、住房保障支出6.42万元。较 2021年财政拨款收支增加了40.22万元，增加49.17%，主要原因：一是本年度人员增加，相关经费增加；二是增加乡村振兴项目经费10万元。

五、2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

县妇联2022年一般公共预算收入当年拨款121.89万元,较上年增加40.22万元，主要原因：一是本年度人员增加，相关经费增加；二是增加乡村振兴项目经费 10万元。

（二） 一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务（类）支出92.75万元，占总支出75.99%；社会保障和就业（类）支出 9.36万元，占总支出7.67%；卫生健康支出 3.52万元，占总支出2.88%；农林水（类）支出10万元，占总支出8.19%；住房保障（类）支出6.42万元，占总支出 5.26%。

（三） 一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、2022年一般公共预算基本支出预算92.35万元，其中：人员经费75.76万元，公用经费16.59万元。基本支出较上年执行数增加30.22万元，主要原因是本年度人员增加，相关经费增加。

2、2022年一般公共预算项目支出预算29.7万元，其中：一般行政管理事务19.7万元，其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴10万元。项目支出较上年执行数增加10万元，变化原因是增加乡村振兴项目经费。

3、支出项目（功能科目）与上年执行数对比分析：

一般公共服务支出92.75万元，较上年执行数增加24.87万元，上升36.66%，主要原因是本年度人员增加，相关经费增加。

社会保障和就业支出9.36万元，较上年执行数增加6.19万元，增加51.19%，主要原因是本年度人员增加，相关经费增加。

卫生健康支出3.52万元，较上年执行数减少0.01万元，与上年度基本持平。

农林水支出10万元，较上年执行数增加10万元，增加100%，主要原因是增加乡村振兴项目经费。

住房保障支出6.42万元，较上年执行数增加2.19万元，增加51.86%，主要原因是本年度人员增加。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出92.35万元，其中：人员经费 75.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 16.75万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年县妇联没有使用政府性基金拨款安排支出，故此公开表表无数据。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2022年“三公”经费预算数0.7万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：因公出国（境）费无，公务用车运行费无，公务接待费0.7 万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析，2022年“三公”经费预算比上年压缩0.8万元，较2020年压缩1.1万元。

九、2022 年财政专项支出预算情况

（一）财政专项支出预算情况

本年度单位无财政专项支出预算。

（二） 部门专项转移支付情况

本年度单位无专项转移支付预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2022年县妇联机关运行经费预算总计16.75 万元。较上年机关运行经费增加 5.17万元，主要原因是本年度人员增加，相应预算增加。

2022年机关运行经费包括：办公费1万元、电费0.3万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、租赁费0.5万元、工会经费1.07 万元、福利费1.64万元、其他交通费用6.02万元、其他商品和服务支出 4.02万元。

（二） 政府采购情况说明

2022年县妇联政府采购预算总额4.74 万元，其中：政府采购货物预算4.74万元、本年无政府采购服务、政府采购工程预算。较上年政府采购预算总额增加4.74万元，均为政府采购货物预算。主要原因是一是本年度人员增加，需配备电脑等办公设备，二是按县保密局统一要求配置保密设备。

（三） 政府购买服务情况说明

2022年县妇联无政府购买服务预算。

（四） 国有资产占用使用情况说明

截至 2021年底，县妇联无车辆，无单价50万元以上的设备。2022年部门预算未安排购置车辆。

（五） 预算绩效情况说明

2022年县妇联编列的 2个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29.7万元，所有项目均为经常性项目。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标设置如下：

1.维护妇女权益，促进男女平等；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

2.教育，引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

3.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六） 其他情况说明

单位本年度预算严格按照预算口径编报，无其他情况说明。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位） 的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、行政事业单位医疗： 指财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

建始县妇女联合会2021-12-11

江华瑶族自治县妇联2022年部门预算公开

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）指导全县各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（２）指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（３）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（４）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省、市政府颁发的《妇女发展规划》、《儿童发展规划》，协助县政府制定《江华瑶族自治县妇女发展规划》和《江华瑶族自治县儿童发展规划》，并组织实施。

（５）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（６）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商和团体会员之间的联系，开展有关的联谊活动。

（７）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。县妇联机关设２个职能部室。其中：办公室（加挂“组宣部”牌子），权益部（加挂“妇女儿童工作委员会办公室”牌子）。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县妇联本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19、20、23表为空。

（一）收入预算：2022年本部门收入预算82.15万元，其中，一般公共预算拨款82.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加0.32 万元，主要是增加了经费拨款。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算82.15万元，其中，一般公共服务69.65万元，社会保障和就业5.71万元，卫生与健康2.72万元，住房保障4.07万元。支出较去年增加0.24万元，主要是增加了一般公共服务支出。

(三）收支平衡情况，2022年部门预算收入82.15元，部门预算支出82.15万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算82.15万元，其中，一般公共服务支出69.65万元，占85 %；社会保障和就业5.71万元，占 6.9 %；卫生与健康2.72万元，占 3.1%；卫住房保障4.07万元占 5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数55.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括妇女事业发展有关业务工作专项和运行维护专项。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费82.15万元，比去年增加0.32 万元，主要是增加了经费拨款。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为1.6万元，其中，公务接待费1.6万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是压缩接待费用的支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开12次会议，人数1200人，内容为防溺水讲座宣讲等；培训费预算1万元，拟开展12次培训，人数5600人，内容为开展了女童防性侵专题讲座等；拟举办三八、六一等节庆、赛事活动，经费预算3万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   10.28万元，其中，其中印刷服务3万元；办公消耗用品2万元；5.28万元为采购办公设备预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底， 土地、房屋及构筑物 16.62 万元，占固定资产的 83.95% （其中，房屋 16.62 万元，占固定资产的 83.95%） ； 通用设备 1.9 万元，占 9.61 %家具、用具、装具及动植物 1.28万元，占 6.44 % 。本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为82.15万元，其中，基本支出55.15万元，项目支出27万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

江华瑶族自治县妇联2022-04-18

静宁县妇联2022年部门预算公开

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

妇联的主要职责是代表和维护妇女利益，促进男女平等，团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。静宁县妇联是县委直接领导的群团组织，是属一级核算的行政单位。

二、机构设置

县妇联为正科级独立核算的行政机构，核定行政编制6人，设主席1名，副主席2名,科员2名，工勤人员1名。现有在职人员6人，其中科级干部4人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入197.478万元，其中：当年财政拨款收入197.478万元，比2021年预算减少0.53万元，减少 %，减少的主要原因是：妇儿工委经费减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入197.478万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算197.478万元，其中：当年财政拨款预算197.478万元，比2021年预算减少0.53万元，减少 %，减少的主要原因是：妇儿工委经费减少，包括：

1.一般公共服务支出192.378万元。

2.社会保障和就业支出0万元。

3.卫生健康支出0.7万元。

4.住房保障支出4.4万元。

5.项目支出0万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出197.478万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出197.478万元，比2021年预算减少0.53万元，减少 %。减少的主要原因是：妇儿工委经费减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2021年减少了0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元，与2021年预算无变化。

（六）机关运行费1.668万元，与2021年预算无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5.86万元。其中：办公用房40平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

………………

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元.2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

静宁县妇联2022-05-20

来凤县妇女联合会2022年部门预算公开

第一部分  来凤县妇女联合会概况

（一）部门主要职责

来凤县妇女联合会位于县档案大楼24楼，属群众机构。本部门职责主要包括：

1.根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究全县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委和县政府反映，提出建议。

3.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义观代化建设，促进来凤经济发展和社会全面进步。

4.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的实施工作，维护妇女儿童合法权益。

6.为妇女儿童服务；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）县妇女儿童发展与服务中心职能：

1.组织妇女开展各类能力素质培训，全面提高妇女思想文化素质；

2.组织开展儿童技能和兴趣培训，促进儿童全面发展；

3.组织开展宣传维护和保障妇女儿童合法权益的各种活动；

4.孵化、培育服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织；

5.充分发挥巾帼志愿者服务基地作用，开展志愿服务活动；

6.为全县妇女儿童提供活动场所，组织开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动。

（二）机构设置情况

县妇联机关内设一室—办公室（加挂来凤县妇女儿童工作委员会办公室牌子），共有行政编制3名，现有在职在编人员3名，离退休人员2名（已转社保）。来凤县妇女儿童发展与服务中心，为县妇联管理的公益一类事业单位，有全额拨款事业编制2名，现有在职在编人员1名。

第二部分  来凤县财政局2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支情况

（一）预算总收支情况

1.2022年预算总收入846311.00元。与2021年预算收入886001.00元相比，减少39690.00元，比上年度预算下降4.48%。主要原因是2021年退休人员死亡一人，纳入2022年退休人员减少一人，导致退休费用减少。

2.2022年预算总支出846311.00元。按支出功能科目分类构成为：一般公共服务支出662806.00元，社会保障和就业支出78204.00元，卫生健康支出37481.00元，住房保障支出67820.00元。

其中：基本支出696311.00元，项目支出150000.00元。减少39690.00元，比上年度预算下降4.48%。主要原因是2021年退休人员死亡一人，纳入2022年退休人员减少一人，导致退休费用减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年本年财政拨款收入预算846311.00元，比上年下降4.48%。其中，经费拨款846311.00元占比100.00%，无专项收入安排的拨款，无非税收入安排拨款。

2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算846311.00元，比上年下降4.48%。其中，基本支出696311.00元，项目支出150000.00元。从支出功能分类，一般公共服务支出662806.00元，占比78.32%；社会保障和就业支出78204.00元，占9.24%；卫生健康支出37481.00元，占比4.43%；住房保障支出67820.00元，占比8.01%。

3.一般公共预算支出情况

2022年财政拨款支出预算846311.00元，比上年下降4.48%。其中，基本支出696311.00元，项目支出150000.00元。构成如下：

一般公共服务支出662806.00元，占比78.32%。主要包括：一是行政运行支出512806元，主要用于在职人员和离退休人员工资、津补贴、绩效奖金等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；二是一般行政管理事务项目150000.00元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)社会保障和就业支出78204.00元，占比9.24%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金、离退休人员费用等。

(3)卫生健康支出37481.00元，占比4.43%。主要是用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。

(4)住房保障支出67820.00元，占比8.01%。主要用于在职人员提租补贴及住房公积金等。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出696311.00元，比上年下降5.95%，其中，人员经费627711.00元，日常公用经费68600.00元。

(1)人员经费627711.00元，比上年增加5.95%。减少的主要原因是：2021年退休人员死亡一人，纳入2022年退休人员减少一人，导致退休费用减少。

工资福利支出596484.00元。其中：基本工资143832.00元、津贴补贴109200.00元、绩效奖金184990.00元、绩效工资19144.00元、单位基本养老保险缴费49105.00元、其他社会保障缴费59.00元、住房公积金54860.00元、医疗费支出35294.00元。

对个人和家庭的补助31227.00元。其中：退休人员奖励性补贴27078.00元，医疗费补助2187.00，退休福利费和退休经费1962.00元。

(2)日常公用支出68600.00元，日常公用支出与上年68600.00元相比，无变化。

5.政府性基金预算支出情况

我单位2022年没有安排政府性基金预算收支。

（三）“三公”经费分析说明

2022年“三公”经费预算数为2000.00元，2021年 “三公”经费预算数为4400.00元，比上年减少2400.00元。“三公”经费减少原因是厉行节约，压缩开支，减少“三公”经费支出。

其中：无因公出国（境）费。

无公务用车购置费。

无公务用车运行费。

公务接待费为2000.00元, 比上年预算数减少2400.00元，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少“三公”经费支出。

（四）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出68600.00元。经费支出明细：办公费19506.00元，差旅费14500.00元，工会经费3241.00元，福利费6753.00元，其他交通费用24600.00元。

（五）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算总额80570.00元，其中政府采购货物预算17570元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算63000.00元。

（六）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，我单位国有资产占有使用情况如下：固定资产原值合计5.19万元，其中：通用设备2.79万元，家具/用具/装具2.40万元。

2022年部门预算无安排公务用车购置计划。

二、预算绩效情况说明

1.2021年预算绩效管理情况：

（一）通过深入学习绩效管理政策，领会绩效指标评价体系的重要性，针对自身的工作，完善并制定《绩效考核管理制度》；加强制度化建设，约定年度绩效评价体系，尝试进行初步的绩效考核体系架构与建设；合理编制部门年初整体绩效申报表、项目申报表。

（二）我单位按照来凤县财政局下发的《关于2021年度部门决算暨预算支出绩效自评工作的通知》，组织相关人员，开展绩效自评工作，填报部门整体绩效自评表、项目自评表及自评报告，根据绩效自评结果合理编制下年度绩效申报工作。

2.2022年部门预算整体支出和项目支出绩效目标（详见附表）。

三、政府债务情况

本单位2022年预算无此项内容。

四、专业性较强的名词解释

01行政运行经费：反映本单位的基本支出，包括人员的工资、奖金、养老保险、福利等及必备的办公、电话、网络、水电等费用。

02县妇儿工委办公室工作经费：县妇女儿童工作委员会属县政府常设机构，办公室设在县妇联，负责县妇儿工委的日常事务。

机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他需要说明的问题

我单位2022年无财政专项支出及专项转移支付预算，无重点项目预算。

六、预算公开表格

1、部门收支预算总表(表一)

2、部门收入预算总表(表二)

3、部门支出预算总表(表三)

4、财政拨款收支预算总表(表四)

5、一般公共预算支出表(表五)

6、一般公共预算基本支出表(表六)

7、政府性基金预算支出表(表七)

8、财政拨款“三公”经费支出表（表八）

9、财政专项支出预算表（表九）

10、专项转移支付表（表十）

11、政府采购预算表（表十一）

详见附件1：《来凤县妇女联合会2022年预算公开表格》

七、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

来凤县妇联系统所属二级单位财务收支全部纳入妇联机关核算，因此，妇联机关公开的部门预算也就是汇总预算。

其他内容详见来凤县妇女联合会2022年部门预算公开表及本级预算和所属单位预算在内的汇总预算表。

八、附件

附件1：《来凤县妇女联合会2022年部门预算公开表》

附件2：《2022年部门预算整体支出和项目支出绩效目标》

来凤县妇女联合会2022-04-29

郎溪县妇女联合会妇联2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、 组织妇女群众社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、 引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问 题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定，从源头上强化维护 妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各 界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开 展工作；联系团体会员并给予工作指导。

（七）加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

（八）负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县妇女联合会2022年度部门预算纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

紧扣服务中心大局和服务妇女儿童这一主线，大力实施系列巾帼行动。

一是实施“巾帼思想领航”工程。深入开展“巾帼宣讲”活动，把党的主张和声音传递到千家万户和广大妇女群众中，引导广大妇女积极投身乡村振兴工作。大力培育最美家庭、三八红旗手（集体）、平安家庭等先进典型。

二是实施执委能力提升工程。开展“基层妇联领头雁培训计划”，提升基层妇联执委能力。常态化开展妇女议事活动，通过参与文明创建、家事调解、矛盾排查等基层社会治理，主动协助处理好事关妇女儿童的社会公共事务，充分发挥桥梁纽带作用。

三是实施妇儿幸福关爱工程。高质量实施好妇女儿童发展规划。规范“妇女儿童之家”示范点建设。继续开展“暖心”行动，关心关爱贫困妇女、残疾妇女、留守妇女和儿童，实施好省促进妇女健康项目，加大对贫困妇女两癌免费筛查和救助力度。

四是实施家庭文明和谐工程。树立新时代家庭观，丰富发展新时代家风家教内涵，开展形式多样的家教家风主题宣讲活动。寻找不同类型家庭典型，吸引更多年轻家庭参与。

五是实施巾帼维权保障工程。加强法治宣传，常态化开展婚姻家庭纠纷排查化解工作；推进婚调中心标准化建设；健全反家暴联动机制；打造“妇女议事会”示范点，推动自治、法治与德治相一致。

六是实施组织建设提质工程。加强党群共建联建工作，持续在非公企业和社会组织中灵活建立妇女组织。加强妇联干部队伍建设，打造一支具有妇女情怀和职业精神的妇联干部队伍。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县妇女联合会2022年收支总预算109.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入109.72万元、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

郎溪县妇女联合会2022年收入预算109.72万元，其中，本年收入109.72万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入109.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入109.72万元，占100%，比2021年预算增加23.18万元，增长26.8%，增长原因主要是财政增加综合定额、增加人员及项目经费；

（二）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、关于2022年支出总表的说明

郎溪县妇女联合会2022年支出预算109.72万元，比2021年预算增加23.18万元，增长26.8%，增长原因主要是财政增加综合定额、增加人员及项目经费。其中，基本支出86.92万元，占87.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出22.8万元，占12.2%，主要用于妇女儿童工作的开展。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

郎溪县妇女联合会2022年财政拨款收支预算109.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款109.72万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出85.7万元，占77.3%；社会保障和就业支出8.79万元，占8.01%；卫生健康支出6.09万元，占5.55%；住房保障支出9.14万元，占8.3%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县妇女联合会2022年一般公共预算支出109.72万元，比2021年预算增加23.18万元，增长26.8%，增长原因主要是财政增加综合定额、增加人员及项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出85.7万元，占77.3%；社会保障和就业支出8.79万元，占8.01%；卫生健康支出6.09万元，占5.55%；住房保障支出9.14万元，占8.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算85.7万元，比2021年预算增加17.19万元，增长25.09%，增长主要是一财政增加综合定额、二人员增加、三项目增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年预算8.79万元，比2021年预算增加2.43万元，增长38.2%，增长原因主要是人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022年预算6.09万元，比2021年预算增加1.43万元，增长30.7%，增长原因主要是人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.5万元，比2021年预算增加1.51万元，增长30.26%，原因主要人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.64万元，比2021年预算增加0.62万元，增长30.7%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出86.92万元，其中，人员经费78.52万元，公用经费8.4万元。

（一）人员经费78.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县妇女联合会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县妇女联合会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

郎溪县妇女联合会2022年预算共安排项目支出22.8万元，比2021年预算增加7.8万元，增长52%。增长主要原因是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 22.8万元（其中，一般公共预算拨款安排22.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

郎溪县妇女联合会2022年没有安排政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

郎溪县妇女联合会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“特困妇女儿童救助”项目。

（1）项目概述。

“特困妇女儿童救助”项目预算10万元。县妇联将救助资金的管理使用作为“巾帼脱贫行动”的重要举措，由各乡镇摸底上报，县妇联汇总后逐一审核发放。

（2）立项依据。

推进妇女儿童事业发展，经费实施根据省市县妇女儿童工作报告和年度绩效管理实施方案等。

（3）实施主体。郎溪县妇女联合会

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。

慰问救助困难妇女儿童、对特困妇女群众特别是低保对象家庭，建档立卡、就业困难妇女、残疾人家庭、空巢老农村留守妇女儿童。

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。

救助金的设立、发放为患病妇女儿童缓解了燃眉之急，为农村困难妇女儿童和家庭送去党和政府的关怀与温暖，在全社会营造关爱妇女儿童健康、帮扶困难妇女儿童的良好氛围。

（二）机关运行经费。

郎溪县妇女联合会2022年机关运行经费财政拨款预算8.4万元，比2021年预算增加4.2万元，增长50%，增长主要原因是财政增加预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县妇女联合会2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郎溪县妇女联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年妇女联合会预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，郎溪县妇女联合会4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

郎溪县妇女联合会2022-02-08

环县妇联2022年部门预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

县妇联是县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：指导、协调全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，贯彻落实党对妇女工作的方针、政策，大力推进男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权力，紧密围绕全县经济社会发展大局和中心工作，团结带领妇女群众在新时代肩负新担当、展现新作为，开展组织宣传、培训引导、家庭教育等工作，承担县委、县政府和上及妇联交办的其他工作。

二、机构设置

环县妇女联合会为独立编制单位，属群团组织，一级预算单位。截止2022年度，妇联共有编制8名，其中事业（参公）编制4名，事业编制4名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算为161.77万元，其中：

1.当年一般公共预算收入132.73万元。与2021年收入预算相比减少25.65万元，增加19.32%，主要原因是减少了基本收入预算。

2.上年结转和结余29.04万元。

（二）支出预算

1.2022年全年支出预算为161.77万元，其中：当年财政拨款预算132.73万元，上年结余29.04万元。当年财政拨款主要是：

2.一般公共服务支出145.36万元。

3.社会保障和就业支出11.92万元。

4.医疗卫生支出4.03万元。

5.农林水支出0.46万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出132.73万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出112.73万元,比2021年预算减少15.65万元,增加13.88%,主要原因是：人员减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算20万元,比2021年预算减少10万元,减少的主要原因是：减少了巾帼家美积分超市建设专项经费10万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）单位运行费116.77万元,较2021年减少41.61万元,减少35.63%。主要原因是2021年在职人员减少。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

(二）非税收入情况

2022年无非税收入。

(三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

2021年末固定资产数17.2万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出20万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4.年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

6.公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

7.教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

8.科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

9.文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

11.医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

12.节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

13.城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

14.农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

15.交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

16.资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

17.商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

18.国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

19.住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

20.其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

21.年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

22.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

24.“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26.商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

27.对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

28.基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

29.其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的。

环县妇联2022-07-01