帮我搜借鉴资料学习平台

竹山县妇联2022年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）领导全县妇联工作，宣传、贯彻《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全县广大妇女在促进县域经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

（二）突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，提高综合素质，实现全面发展；建立完善全县女性人才信息库，宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（三）加强党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖；推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作；负责引领、带动、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

（四）引导妇女积极参与经济社会发展和公共事务管理等工作；推动保障妇女权益法律法规的实施和妇女、儿童发展规划的实施；依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；会同有关单位和部门查处侵害妇女、儿童合法权益的行为，为侵害的妇女、儿童提供帮助。

（五）开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用；组织开展重难点问题的调查研究，及时向县委、县政府提出意见建议；打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

县妇女联合会内设办公室、组宣部、权益部、家庭和妇女儿童工作部4个部室，县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇女联合会。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2022年预算82万元，比2021年80.28万元，增加1.72万元。主要增加原因是人员工资增加。

2022年部门预算总支出82万元，主要包括一般公共服务支出67.74万元，社会保障和就业支出5.96万元，卫生健康支出3.13元，住房保障支出5.17万元。较上年总支出数增加1.72万元，主要增加原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算82万元。比2021年增加1.72万元。主要增加原因是人员工资增加。

财政拨款支出预算

财政拨款支出预算82万元。比2021年增加1.72万元。主要增加原因是人员工资增加。

2. 一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出67.74万元，比2021年增加1.72万元。主要增加原因是人员工资增加。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年 “三公”经费支出总额0.88万元，比2021年减少0.12万元，减少公务接待费用0.12万元。无公务用车购置费和公务用车运行费。

（五）机关运行经费情况

2022年机关运行经费支出总额10万元，并与2021年预算数增加2万元，主要是在职人员增加了。

（六）政府采购预算情况

无此项预算。

（七）国有资产占用情况

无此项情况。

二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金17万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

竹山县妇联2021-12-16

长阳土家族自治县妇女联合会2022年部门预算

第一部分 长阳土家族自治县妇女联合会基本概况

一、主要职能

（一）根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

（二）调查研究全县妇女儿童工作情况、问题、及时向县委、政府反映，提出建议。

（三）团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进长阳经济发展和社会的全面进步。

（四）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，贯彻有关妇女儿童法规、法律、规章、维护妇女儿童的合法权益。

（六）为妇女儿童服务、加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）完成上级交办的其它事项。

二、机构设置

县妇联机关内设3个部室和县妇女儿童工作委员会办公室。

（一）办公室（家庭和儿童工作部）

负责县妇联文秘综合、信息、档案、机要、保密、财务、资产等管理工作和外事活动；起草全会重要文稿；组织开展全会调查研究工作；协调统筹全会中心工作；督促检查重点工作落实；负责机关党风廉政建设、精神文明建设、岗位责任制等工作；负责机关机构编制、劳动人事、工会等工作；负责机关离退休人员管理和服务工作。

负责家庭与儿童工作。指导、推动家庭文明建设工作，组织文明家庭系列创建活动；牵头协调推进家庭教育工作，提高家长育儿素质；宣传儿童优先理念，参与制定和实施家庭和儿童相关的法规、政策；实施困境儿童、农村留守儿童等关爱服务；指导儿童活动阵地建设，参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童健康成长创造良好社会环境。

（二）妇女发展和权益部

动员和组织全县妇女参与经济建设和社会发展，在促进长阳经济社会发展中发挥积极作用。指导全县开展城乡妇女岗位建功活动，引导妇女创新创业创优。组织妇女参加文化科技和职业技能培训，提高综合素质和发展能力。配合有关部门促进妇女平等广泛就业、参与妇女卫生保健工作和精准扶贫工作。联系相关妇女组织和协会。

负责代表和维护妇女儿童合法权益工作。参与涉及妇女儿童权益的法规草案的拟定工作；负责妇联系统普法工作；协调推动相关部门解决妇女儿童权益重大问题；参与社会治安综合治理，引导妇女积极有序参与社会治理；承担信访工作，为受害妇女提供法律援助和服务。

（三）组织宣传部

负责全县妇联组织建设社会联络工作。推进基层组织建设，指导并管理团体会员工作，引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织；负责妇女统战工作；负责全县妇联系统干部教育培训工作；配合组织部门做好培养选拔女干部工作。负责机关党建工作。

负责对全县广大妇女进行党的政策、法规、马克思主义妇女观和“四有”、“四自”教育；开展精神文明和家庭文化建设活动；宣传各条战线妇女先进人物和先进集体；负责“三八”红旗手（集体）评选推荐工作。推动“网上妇联”建设，开展妇联系统网络及新媒体工作，网上引导、动员妇女群众，监测、研判、应对涉及妇女儿童的重要舆情。

三、所属部门预算单位构成

从预算单位构成看， 县妇联部门预算包括：单位本级预算及县妇女儿童活动中心预算。

第三部分 长阳土家族自治县妇女联合会2022年部门预算收支及相关情况说明

一、关于长阳土家族自治县妇女联合会2022年收支总表的情况说明

按照综合预算的原则，长阳土家族自治县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入108.56万元；支出包括：一般公共服务支出79万元、社会保障和就业支出14.05万元、卫生健康支出7.93万元、住房保障支出7.58万元。2022年收支总预算108.56万元。

二、关于长阳土家族自治县妇女联合会2022年部门预算收入总表情况说明

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会部门预算总收入108.56万元，其中：一般公共预算拨款收入108.56万元，占100%。

三、关于长阳土家族自治县妇女联合会2022年部门预算支出总表情况说明

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会部门预算总支出108.56万元，其中：人员类项目支出81.97万元，占75.51%，运转类项目支出26.59万元，占24.49%。

四、关于长阳土家族自治县妇女联合会2022年财政拨款收支总表情况说明

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会财政拨款收支总预算108.56万元，收入包括：一般公共预算拨款收入108.56万元；支出包括：一般公共服务支出79万元、社会保障和就业支出14.05万元、卫生健康支出7.93万元、住房保障支出7.58万元。

五、关于长阳土家族自治县妇女联合会2022年一般公共预算支出表情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会一般公共预算拨款108.56万元，比2021年增加30.73万元，主要原因：一是人员增资；二是增加乡村振兴工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会一般公共预算支出108.56万元，其中：一般公共服务支出79万元，占72.78%；社会保障和就业支出14.05万元，占12.94%；卫生健康支出7.93万元，占7.3%；住房保障支出7.58万元，占6.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会部门预算按功能科目分为：一般公共服务支出——群众团体事务79万元（其中行政运行79万元），比2021年增加15.17万元，上升23.77%；社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出14.05万元（其中行政单位离退休费6.85万元、机关事业单位基本养老保险7.20万元），比2021年增加4.71万元，上升50.43%；卫生健康支出——行政事业单位医疗费7.93万元（其中行政单位医疗费4.45万元、公务员医疗补助3.48万元），比2021年增加3.46万元，上升77.4%；住房保障支出——住房改革支出7.58万元（其中住房公积金6.27万元、提租补贴1.31万元），比2021年增加2.18万元，上升40.37%。上升的主要原因：一是人员增资；二是增加乡村振兴工作经费。

六、关于长阳土家族自治县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出表情况说明

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会一般公共预算基本支出84.97万元，其中：

人员经费支出81.97万元，主要包括：工资福利支出73.73万元（基本工资20.25万元、津贴补贴12.37万元、奖金15.87万元、绩效工资3.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.20万元、职工基本医疗保险缴费4.44万元、公务员医疗补助缴费2.09万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金6.27万元、其他工资福利支出1.51万元）；对个人和家庭的补助8.24万元（退休费6.85万元、医疗费补助1.39万元）。

公用经费3万元，主要包括：商品和服务支出3万元（办公费1万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.3万元、其他商品和服务支出0.5万元）。

七、关于长阳土家族自治县妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费支出表的情况说明

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费0.8万元，比2021年减少0.35万元，下降30.43%。主要原因是没有公车，在公务接待中厉行节约、严格管理。

八、关于长阳土家族自治县妇女联合会2022年政府性基金支出表的情况说明

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、关于长阳土家族自治县妇女联合会2022年国有资本经营预算支出表的情况说明

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）其他运转类项目情况

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会其他运转类项目经费预算为23.59万元，主要包括妇女儿童工作经费20万元，乡村振兴驻村工作队经费3.59万元。

（二）特定目标类项目情况

无

（三）机关运行经费

2022年机关运行经费3万元，3万元,主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.3万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（四）国有资产占用情况说明

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会国定资产原值8.83万元，其中：通用设备18件，资产原值6.47万元；家具、用具及装具14件，资产原值2.36万元。

（五）政府采购经费预算情况说明

2022年，长阳土家族自治县妇女联合会政府采购预算资金2万元，主要用于采购复印纸5000元，其它印刷服务15000元。

（六）重点项目绩效目标和绩效评价的情况说明

2022年，县妇联没有重点项目预算，编制了部门预算整体支出绩效目标申报表，涉及一般公共预算当年财政拨款108.56万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。办公室将认真开展预算绩效管理，积极推进预算绩效工作，对预算资金的支出进行绩效考核，力争预算支出达到预期目标，产生良好的社会效益。

（七）政府债务情况说明

无

第四部分 名词解释

（一）财政预算拨款收入：指本年度从县级财政取得的预算拨款。

（二）其他收入：指除“财政预算拨款”、“上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全的支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

长阳土家族自治县妇女联合会2022-03-21

云和县妇女联合会2022年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

妇联是中国共产党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。云和县妇女联合会（以下简称县妇联）的主要职责是：

1.妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时迁的中心任务以及县委、市妇联的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全县妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。

2.全县各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作，落实妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导。

3.研究全县妇女儿童的情况及问题，及时向县委、县政府和市妇联反映，提出建议。

4.马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展；发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5.妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与制定有关妇女儿童的政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6.与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结。加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同各地妇女组织和妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

7.县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.县预防和制止家庭暴力委员会办公室的工作。

9.县委、县政府交办的其他有关事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，云和县妇女联合会部门预算包括：县妇联本级预算。

二、2022年云和县妇女联合会部门预算安排情况说明

（一）关于云和县妇女联合会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县妇女联合会2022年收支总预算226.03万元。

（二）关于云和县妇女联合会2022年收入预算情况说明

2022年收入预算226.03万元，比上年执行数减少19.39万元，下降7.90%，主要是项目金额减少及人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入226.03万元，占100%。

（三）关于云和县妇女联合会2022年支出预算情况说明

云和县妇女联合会2022年支出预算226.03万元，比上年执行数减少19.39万元，下降7.90%，主要是项目金额减少及人员经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出194.69万元、社会保障和就业支出11.54万元、卫生健康支出8.10万元、住房保障支出11.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出131.70万元，占58.27%；日常公用支出13.80万元，占6.11%；项目支出80.53万元，占35.62%；

（四）关于云和县妇女联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县妇女联合会2022年财政拨款收支总预算226.03万元。收入包括：一般公共预算226.03万元；支出包括：一般公共服务支出194.69万元、社会保障和就业支出11.54万元、卫生健康支出8.10万元、住房保障支出11.70万元。

（五）关于云和县妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款226.03万元，比上年执行数减少19.39万元，下降7.90%，主要是项目金额减少及人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出194.69万元，占86.13%；社会保障和就业支出11.54万元，占5.11%；卫生健康支出8.10万元，占3.58%；住房保障支出11.70万元，占5.18%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）114.16万元，主要用于本单位人员工资支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）52.43万元，主要用于本位妇儿工委办、三八、六一、母亲节等各项工作开展。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）28.10万元，主要用于妇女、儿童及家庭教育工作。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.69万元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.85万元，主要用于在职人员由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.10万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.7万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于云和县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

云和县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出145.50万元，其中：

人员经费131.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助；

公用经费13.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于云和县妇女联合会2022年政府性基金预算支出情况说明

云和县妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

云和县妇女联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于云和县妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

云和县妇女联合会2022年“三公”经费预算数为0.23万元，与2021年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.23万元，与2021年执行数持平主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2021年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与2021年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年云和县妇女联合会本级的机关运行经费财政拨款预算13.80万元，比上年预算减少1.73万元，下降11.14%，主要是预算涵盖的工作人员人数减少。

2.政府采购情况

2022年云和县妇女联合会各单位政府采购预算总额0.72万元，其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0.50万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云和县妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2022年云和县妇女联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80.53万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

3.专户资金:按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2022年部门收支预算总表

2.2022年部门财政拨款收支预算总表

3.2022年部门一般公共预算支出表

4.2022年部门政府性基金支出预算表

5.县级2022年一般公共预算基本支出预算表

6.部门收入预算总表

7.部门支出预算总表

8.2022年“三公”经费预算表

9.2022年县级部门项目支出预算表

10.2022年云和县部门预算财政拨款重点项目支出预算表

云和县妇女联合会2022-03-21

蕲春县妇联2022年度部门预算公开

本预算草案就根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2022年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，依法公开本部门年度预算，并依法接受县人大审查监督。

一、部门概况

1、部门（单位）主要职责：

县妇联为县委领导下的群团组织，主要任务是（1）团结教育全县各界妇女及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及本县的有关规定，同中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。（2）围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女群众投身改革开放和两个文明建设，积极促进蕲春经济发展和社会进步。（3）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与研究制订有关妇女儿童工作和妇女权益保障的规章、政策，维护妇女儿童权合法益；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议。（4）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，引扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的教育培训，宣传表彰各行各业妇女先进典型。（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强同社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。（6）指导全县各乡镇办、县直机关妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。（7）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。（8）承办县委、县政府交办的有关工作。

2、部门（单位）机构设置情况

蕲春县妇女联合会（以下简称县妇联），是全县妇女组织的领导机构。2012年，县妇联机关内设办公室、权益部、儿童工作部3个部室，在职工作人员5人，离退休3人。

3、部门（单位）人员情况：

县妇联机关核定行政编制5名（含县政府妇女儿童工作委员会办公室编制1名）。

4、部门（单位）国有资产情况：

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上等通用或专用设备0台（套），蕲州巾帼楼暂归县妇联监管。

二、部门年度（或中长期）工作重点

1、开展“大学习”热潮。2、开展各级执委培训活动。3、开展大评选活动。4、引领妇女岗位建功。5、推进家庭文明建设。6、推进健康家庭创建活动。7、加大男女平等基本国策宣传力度。8、加大妇联组织参与社会治理力度。9、加大妇女儿童维权建设力度。10、加大贫困妇女儿童保障力度。11、全面开展改革回头看。12、全面提升妇联干部素质。13、全面催生基层组织活力。14、全面发挥女性团体会员和社会组织作用。15、完善机关管理制度。16、加大学习调研力度。

三、收支预算安排情况

（一）2022年部门预算收支情况

2022年部门预算总收入158.31万元。其中：财政拨款139.96万元，专项拨款70万元，上级补助收入18.35万元。

2022年部门预算总支出158.31万元。其中：基本支出88.11万元（工资福利支出74.27万元，对个人和家庭补助支出7.61万元，日常公用支出6.23万元），项目支出70.20万元。

（二）2022年财政拨款收支情况

2022年财政拨款收入139.96万元，其中经费拨款69.96万元，专项拨款70万元。

2022年财政拨款支出139.96万元，其中：基本支出69.96万元（工资福利支出56.75万元，对个人和家庭补助支出7.61万元，日常公用支出5.6万元），项目支出70万元。

（三）2022年预算收支增减情况说明

2022年部门预算总收入比2021年增加33.71万元，主要是由于2022年增加项目支出妇联执委大培训10万元，上级补助收入18.35万元，基本工资福利支出上调。

（四）2022年“三公”经费预算说明

2022年“三公”经费预算0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。

2022年三公经费与2021年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物3.5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

2.预算绩效情况。2022年，本部门财政性资金安排的项目实现重点项目绩效目标覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金158.31万元。

3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上等通用或专用设备0台（套）。办公室3间，总面积91.18平方米，办公室配备电脑7台，打印机3台，价值4.6万元；办公桌9台，价值2.4万元；办公椅子20把，价值0.7万元，总价值7.7万元。

（四）名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蕲春县妇联2022-04-19

延川县妇女联合会2022年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结引领全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

（二）紧紧围绕县委和县政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

（三）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神。推动和开展妇女的科技文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（四）维护妇女儿童合法权益。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

（五）做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）加强妇联组织自身建设。积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）积极开展对外交流联谊，开展妇女儿童合作项目。

（八）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（九）承担县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

2、机构设置

县妇联机关行政编制2名，正科建制，其中：主席1名，副主席1名。县妇儿工委办公室事业编4名，副科建制，其中：办公室主任1名，科员3名

二、2022年度部门工作任务

2022年延川县妇联进一步加强自身组织建设不断提高自身综合素质和服务能力，进一步夯实妇联基层组织基础，发挥基层妇联组织优势；深化“妇女儿童维权行动”继续关注妇女儿童工作；做好两癌、特困儿童、服刑人员子女等困难妇女儿童群体的救助工作。强化妇女技能培训，提高全县妇女就业创业技能;助力乡村振兴工作；继续抓好家庭教育工作，推进家庭文明建设，构建社会和谐发展。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入108万元，其中一般公共预算拨款收入108万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加40.5万元，主要原因是；本年度单位业务量增加；2022年本部门预算支出108万元，其中一般公共预算拨款支出108万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加40.5万元，主要原因是：本年度单位业务量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入108万元，其中一般公共预算拨款收入108万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加40.5万元，主要原因是；本年度单位业务量增加。2022年本部门财政拨款支出108万元，其中一般公共预算拨款支出108万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加40.5万元，主要原因是：单位业务量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出108万元，较上年增加40.5万元，主要原因是：单位业务量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出108.12万元，其中：

（1）行政运行（2012901）70.10万元，较上年增加28.92万元，原因是：功能科目调整

（2）专项业务费（2012999），10万元，较上年无增减变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.35万元，较上年增加6.82万元，原因是;调整基数较上年度发生变化。

（4）行政单位医疗（2101101）4.65，较上年增加1.95万元 ，原因是单位人员增加医疗预算增加。

（5）住房公积金（2210201）7.02，较上年增加0.2万元，原因是：单位人员增加住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出108.12万元，其中：

工资福利支出（301）91.34万元，较上年增加37.74万元，原因是：单位人员增加工资较上年度发生变化；

商品和服务支出（302）15.78万元，较上年减少24.3万元，原因是本年度单位增加专项业务费后，严格控制其他一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1万元，较上年减少1.70万元，原因是：部分业务内容调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。一般公共预算拨款支出情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出98.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.34万元，较上年增加37.73万元，原因单位人员增加工资较上年度发生变化

机关商品和服务支出（502）6.78万元，较上年减少4.41万元，原因是原因是本年度单位增加专项业务费后，严格控制其他一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

如本部门不涉及政府性基金预算结转支出，并已公开空表，本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门不涉及此项业务；

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排3.52万元，较上年增加1.49万元，单位业务量增加、人员增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

延川县妇女联合会2022-04-15

平遥县妇女联合会2022年度部门预算公开

第一部分 概况

一、平遥县妇联职责

妇联主要工作是：

1、根据党的中心任务，指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。

2、团结、动员全县城乡妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政议政。

4、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

5、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查“两规”的贯彻落实情况。

7、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作。

二、机构设置情况

部门预算主要由单位办公室、发展部、权益部、宣传部、组织部、妇儿办等部室构成。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、妇联2022年预算收支总表

二、妇联2022年预算收入总表

三、妇联2022年预算支出总表

四、妇联2022年财政拨款收支总表

五、妇联2022年一般公共预算支出预算表

六、妇联2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、妇联2022年政府性基金预算收入预算表

八、妇联2022年政府性基金预算支出预算表

九、妇联2022年国有资本经营预算收支预算表

十、妇联2022年“三公”经费支出预算表

十一、妇联2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

2022年收支预算79.65万元，比 2021年减少8.59万元，减少4%，主要是有一人调出，人员社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算支出情况

1、2022年基本支出62.96万元，2021年基本支出72.51万元，2022年比2021年减少2.55万元，减少4%，基本支出分功能科目包括：一般公共服务支出48.64万元，社会保障和就业支出8.34万元，卫生健康支出2.84万元，住房保障支出3.14万元。基本支出分经济科目包括：工资福利支出54.54万元，商品和服务支出4.7万元，对个人和家庭的补助3.72万元。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。减少的原因一人调出，基本支出减少。

2、2022年项目支出16.69万元，主要用于妇女儿童活动经费以及见习岗工资。2021年项目支出15.72万元，较2021年增加0.97万元，主要是增一名见习岗工作人员。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费6.39万元，2021年机关运行经费7.14万元，较2021年减少0.75万元，主要精简节约开支。主要用于办公费、差旅费、办公及印刷费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料费。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额1.14万元，其中：印刷服务1.1万元，采购货物0.04万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年绩效目标3个，涉及一般公共预算当年拨款15.72万元。

2、绩效目标情况

见习岗工资

16,896.00

16,896.00

妇女儿童活动经费

150,000.00

150,000.00

平遥县妇联奖励资金

6,000.00

6,000.00

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况。

公务用车制度改革后，机关核定保留工作用车0辆。

2.房屋情况

办公用房面积68平方米，房屋归平遥后勤中心管理。七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

本单位没有政府购买服务情况。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

平遥县妇女联合会2022-03-10

南昌县妇联2022年部门预算

第一部分  南昌县妇联概况

一、部门主要职责

南昌县妇联主要职责:贯彻执行党的妇女工作的方针、政策,研究制定全县妇女工作规划、计划并组织实施;指导各级妇女组织紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作;宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策;负责规划、指导各级妇女组织开展思想教育工作,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神;组织开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质;负责宣传、推广、表彰先进妇女群体和个人;团结、动员和组织全县妇女群众投身精神文明、物质文明和政治文明建设,积极促进经济发展和社会进步;负责全县城乡妇女“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动的规划、组织、协调、督查和落实工作。负责协调社会各界依法维护妇女儿童合法权益工作;参与制定全县有关妇女儿童政策、法规和规章,代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督;对妇女儿童权益保护中的重点难点及带有全局性、普遍性的妇女儿童问题进行调查分析,提出建议。团结各界妇女,会同有关部门做好少数民族和归侨妇女的工作。开展妇女的统战工作,推进国外及港澳台妇女及团体的友好交往与合作,为妇女儿童事业和经济建设服务。总和协调全县妇女组织建设,负责指导建立健全各基层妇女组织网络;组织指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作;制订全县妇联干部培训规划,并组织实施;协助有关部门做好女干部和后备女干部的培养、推荐工作;承担县妇女儿童工作委员会办公室工作;承办县委、县政府和上级妇联组织临时交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体,是县委和县政府联系妇女群众的桥梁和纽带。现规格为正科级,内设有办公室、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部等5个内设职能部(室),设有领导职数3名(其中正科1名、副科2名),股级职数5名(正股级)。下属事业单位南昌县妇女儿童活动中心(正股级、公益一类),股级职数1名。

县妇联2022年编制人数10人,实有人数10人。

第二部分  南昌县妇联2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分  南昌县妇联2022年部门

预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年南昌县妇联收入预算总额为2177.09万元,比上年增加271.49万元,增长14.25%。其中:财政拨款收入2032.99万元;其他收入144.10万元。

(二)支出预算情况

2022年南昌县妇联支出预算总额为2177.09万元,比上年增加271.49万元,增长14.25%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出100万元,包括工资福利支出72.54万元、对个人和家庭补助支出0.38万元、商品和服务支出 27.08万元;项目支出2077.09万元,包括工资福利支出10万元、商品和服务支出 2067.09万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出2155.73万元;社会保障和就业支出8.41万元;卫生健康支出6.93万元;住房保障支出6.02万元。

按支出经济分类划分:人员类支出72.92万元,占支出预算总额3.35%;公用经费支出27.08万元,占支出预算总额1.24%;其他运转类支出146.09万元,占支出预算总额6.71%;特定目标类支出1931万元,占支出预算总额88.70%。

(三)财政拨款支出情况

2022年南昌县妇联财政拨款支出预算2032.99万元,比上年增加407.39万元,增长25.06%。其中:一般公共服务支出2011.63万元,占财政拨款支出的98.95%;社会保障和就业支出8.41万元;占财政拨款支出的0.41%;卫生健康支出6.93万元;占财政拨款支出的0.34%;住房保障支出6.02万元,占财政拨款支出的0.30%。

(四)政府性基金情况

2022年本部门没有政府性基金预算。

(五)国有资本经营情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要情况说明

2022年本部门机关运行经费为27.08万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”),较上年减少6.80万元,减少20.07%。增加原因:人员减少。

(七)政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算共安排10.92万元,其中货物预算10.92万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)南昌县妇联项目情况说明

1、青少年关爱之家项目

1)项目概述:打造全县132个青少年关爱之家

2)立项依据:大量农村青壮年劳动力进城打工,农村留守儿童家庭教育和安全监护趋于弱化。

3)实施主体:县妇联、团县委、关工委、民政局

4)实施方案:《2022年南昌县青少年关爱之家项目实施方案》

5)实施周期:2022年

6)年度预算安排:396万

7)绩效目标和指标:打造并运行全县132个青少年关爱之家阵地

2、村妇女小组长工作补贴

1)项目概述:用于全县2341名妇女小组长工作补贴

2)立项依据:进一步夯实农村基层妇联工作力量

3)实施主体:县妇联

4)实施方案:《关于下拨2022年南昌县村妇女小组长工作补贴的通知》

5)实施周期:2022年

6)年度预算安排:561.84万

7)绩效目标和指标:进一步巩固妇联改革成果,延伸妇联基层手臂,夯实基层妇联组织网格和工作体系。

二、“三公经费”预算情况说明

2022年南昌县妇联“三公经费”预算为2.6万元。

其中:

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费0.8万元,比上年减少1.8万元,减少原因主要是三公经费总额内部调剂。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)政府性基金收入:反映纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映各级群众团体行政单位的基本支出;

(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映各级群众团体行政单位的项目支出;

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出反映各级行政事业单位养老保险缴费支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出反映各级行政事业单位住房公积金支出。

南昌县妇联2022-03-02

泸定县妇女联合会2022年部门预算

第一部分  泸定县妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

参照政府批准的三定方案，泸定县妇女联合会主要职能：一是指导各级妇联的舆论宣传工作，教育引导广大妇女增强“四自”精神，表彰各行各业先进妇女；二是指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动；三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益；四是为妇女儿童服务；五是承担政府妇女儿童工作委员会日常工作。

（二）2022年重点工作

2022年，是我县在全面建成小康社会后，抢抓成渝地区双城经济圈建设重大战略机遇，乘势而上奋斗“十四五”和聚焦我县“一年有起色、三年大变化、五年换新颜”目标的重要历史节点，是“建设泸定攻坚年”“重塑泸定促改年”“幸福泸定保障年”，也是党的二十大召开及省委十二大召开之年。立足这一时间定位和形势要求，2022年县妇联的工作思路是：在州妇联及泸定县委的共同领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委“12345”工作思路，按照抓实“一个首要、四个重点、三个常态、一个创新”的“1431”工作思路，持续推进妇联工作高质量发展，为建设红色美丽、宜居幸福社会主义现代化新泸定努力贡献巾帼智慧和力量。1、开展庆祝“三八”节活动；2、扎实开展“两纲”工作；3、推进妇联组织规范化建设；4、开展妇联干部提质行动；5、持续推动妇女儿童维权和发展；6、持续推动家庭家风家教建设；7、持续推动宣传思想工作。

二、部门预算单位构成

泸定县妇女联合会下属二级预算单位共有0个。

第二部分  泸定县妇女联合会

2022年部门预算表

第三部分  泸定县妇女联合会

2022年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，泸定县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸定县妇女联合会2022年收支预算总数127.58万元，比2021年收支预算总数同口径减少81.67万元，主要原因是行政事业专项减少。

（一）收入预算情况

2022年预算收入总数127.58万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入127.58万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0，占0%。

(二)支出预算情况

2022年部门预算支出总数127.58万元，其中：基本支出96.58万元，占76%，项目支出31万元，占24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算127.58万元，比2021年财政拨款收支总预算减少81.67万元，主要是因为行政事业专项减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.22万元；社会保障和就业支出7.44万元；卫生健康支出3.71万元；住房保障支出8.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款127.58万元，比2021年预算数减少28.54万元，主要是行政事业专项减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出108.22万元，占84.82%；社会保障和就业支出7.44万元，占5.83%；卫生健康支出3.71万元，占2.91%；住房保障支出8.21万元，占6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为77.22万元，主要用于人员经费、公用经费支出，包括基本工资、津补贴、办公费、差旅费等。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为31万元，主要用于专项公用经费支出，包括劳务费、维修费、办公费、差旅费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.4万元，主要用于退休人员交通费、体检费等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.26万元，主要用于职工机关养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.18万元，主要用于职工养老保险支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为0.54万元，主要用于残疾人保障金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.06万元，主要用于职工工伤保险支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.75万元，主要用于职工医疗保险支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.96万元，主要用于职工公务员医疗保险支出。

10、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.21万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出127.58万元,其中：

人员经费84.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费11.91万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为4.3万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费4万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2021年预算减少。

主要因为2022年公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费与2021年预算持平。        

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大客车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于下乡、公务出差等方面支出。    

六、政府性基金预算支出情况说明

2022未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022机关运行经费财政拨款预算为11.91万元，比2021年预算同口径增加0.43万元，增长3.61%。主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2022年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、执法执勤用车0辆。部门无价值200万元以上的大型设备。

预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2022年泸定县妇女联合会开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目14个，涉及预算31万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

九、职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

泸定县妇女联合会2022-01-20

龙陵县妇女联合会2022年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1﹒组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2．团结动员妇女投身改革开放和社会主义“五位一体”建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3．教育引导妇女树立“四自”精神，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4．维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6．承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

7．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我龙陵县妇女联合会设2个内设机构，分别为：综合股、维权股。龙陵县妇女联合会群团机关使用的事业编制6名。正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数2名：副主席2名；内设机构领导指数3名。

（三）重点工作概述

1．深化政治站位，时刻为妇女干部群众“提提神”。2021年以来，县妇联始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及党的十九届三中、四中、五中全会精神作为首要政治任务，采取灵活多样的形式时刻为群体提神醒脑，筑牢广大妇女听党话、跟党走的思想根基。一是开展宣传引导。充分运用好“龙陵姊妹”微信公众号、全县妇联执委工作群等平台，时刻将宣传主动权掌握在手中。截至目前，县妇联撰写报送信息简报120余期，被中国妇女网、人民日报、新浪网、云南网、云南女声及保山市妇联、保山日报等各级媒体采用40余期（次）。其中，《云南龙陵全方位提升妇女素质，“女子学堂”助力乡村妇女再成长》一文，被国务院妇儿工委官网采用；《龙陵象达姑娘调解队：家长里短的“大树洞”，矛盾纠纷的“软化剂”》《村社区妇联干部从“表决者”变“办事人”》两文被中国妇女报及学习强国采用。继荣获中国妇女报“2020年度全国妇女宣传舆论阵地建设先进单位”后再次荣登中国妇女报“2021年度全国妇联宣传舆论阵地建设”优秀榜。二是开展主题宣讲。扎实开展“千百万巾帼大宣讲”活动，组织巾帼宣讲团、妇女干部、妇联执委、巾帼志愿者等走进村（社区）“妇女之家”、走近妇女群众，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、关于妇女和妇女工作的重要论述、党史学习教育等内容开展主题宣讲30余期；落实党组织和在职党员“双报到双服务双报告”制度，深入社区开展服务活动4次，评选“最美庭院”5户；围绕“颂百年风华 传红色家风”家庭亲子阅读活动，在全县持续开展家庭教育读书会、专题讲座、交流会等亲子阅读活动，目前开展10余场次，覆盖人群1000余人次。三是开展主题活动。县妇联以“巾帼心向党 云岭绽芳华”为主题，结合建党100周年，精心谋划组织、周密安排部署，开展了“健康文明众参与、礼赞百年铸丰碑”迎“三八”工间操比赛，全县37支代表队850余名干部职工在欢乐、热情的氛围中为党献上赞礼；组织龙陵县女企业家协会、部分村社区妇联执委、妇联干部职工等开展了“学百年党史，做书香女子”主题活动5期，进一步深化了“书香”品牌建设；联合县委宣传部等部门开展了“红土地之歌”演讲比赛；在“七一”前后开展了“巾帼心向党 万家诉情怀”红歌传唱活动，全县300多名来自各行各业的妇女参与到了红歌传唱活动中，掀起喜迎建党100周年的热潮。四是开展党史学习教育。党史学习教育开展以来，县妇联坚持把握关键环节，统筹谋划、精心组织、周密安排，组织引领党员干部自觉学党史、深刻悟思想、真情办实事、奋力开新局，扎实推进党史学习教育“严起来”“活起来”“实起来”。共开展学习活动20次，撰写心得体会30余篇，调研报告4篇，读书笔记10本。

2．深化妇联改革，时刻为基层组织“强强基”。县妇联始终坚持“党建带妇建，妇建促党建”，聚焦基层妇联组织“乏人”、服务妇女儿童“乏力”、参与基层治理“乏术”等问题，不断深化妇联改革、强化组织活力。一是精心组织好村（社区）妇联换届工作。多次与县委组织、县委换届办、县民政局等沟通协调，确保我县村（社区）“两委”换届工作中妇女比例得到保障，认真筹备开展好村（社区）妇联换届工作，圆满完成目标任务。经过换届选举，全县村（社区）党组织中累计选举产生女书记9名，占比7.43%；女副书记25名，占比20.66%；女委员128名，占比34.31%。村民委员会中妇女主任有15名，占比12.9%；村民委员会中妇女有205名，占比35.5%；居民委员妇女有21名，占比60%。全县121个村（社区）选举产生妇联主席121名，专兼职副主席484名，执委1815名，全面完成目标任务。二是认真指导好乡（镇）妇联换届。乡（镇）党委换届后，县妇联紧锣密鼓开展了乡镇妇联换届工作，截至目前，10乡（镇）选举妇联主席10名，由同级党政班子中的女性成员担任，专职副主席10名、兼职副主席20名，执委250名（包括主席、副主席）。着力解决了妇联基层组织薄弱、工作力量不足等问题，为更好的适应新形势下妇女群众工作需求奠定了基础。三是在“两新”组织中建强妇联。县妇联加强在“两新”组织中建妇联的实践，以“1+2+N”模式，建立“两新”妇联工作队伍新架构。截至目前，龙陵县成立妇联组织的非公企业12户，配齐妇联主席12人、执委66人；共有女性社会组织7个，全部建立妇女小组；建立“两新”组织建妇联县级示范点2个。

3．深化素质提升，时刻为妇女干部群众“充充电”。2021年以来，龙陵县妇联始终将提升女性素质，使女性充分施展才华贡献社会经济发展作为工作重点，全力为女性素质提升提供平台和保障。一是着力提升妇女干部群众综合能力。组织优秀妇女参加省、市、县相关培训，不断提高领导干部队伍的党性修养、业务素质和创业能力。2021年以来，共组织28名妇女创业带头人、妇女儿童工作者、基层妇联干部外出参加市级以上培训学习；依托“美丽乡村 女子学堂”等平台，联合龙陵县女企业家协会、县委组织部等开展了“公务礼仪知识”培训3期；开展石斛枫斗加工培训1期150人次。二是着力提升妇女干部群众维权能力。2021年以来，龙陵县妇联深入全县10个乡镇围绕《宪法》《民法典》《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》等相关法律法规，开展了维权骨干培训，2000余名妇联执委通过培训进一步提升了维权能力和矛盾纠纷调处能力。三是着力提升新一届妇联干部履职能力。为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，切实提升我县新一届基层妇联干部履职能力，培养造就一支高素质妇联干部队伍，全力撑起我县乡村振兴“半边天”，实现妇女儿童工作提升与扶志扶智、党史学习教育同频共振，组织开展了为期1个月的“巾帼讲堂”乡村行公益巡回讲座44场，惠及10个乡镇，13所中小学，特聘8名资深讲师，携带《党史学习教育》《如何做好妇联工作》《心理咨询疏导》《家风家教》等内容丰富的课程包，与7000余名妇女姐妹及妇联执委开展了交流，为新一届任妇联干部如何履职提供了“说明书”；邀请市妇联干部、心理咨询师为龙陵企事业单位、妇联执委140余人开展家风家教骨干培训班，引导广大家庭念好“家字经”“育子经”，涵养好家教。

4．深化创新创业，时刻为创业妇女“支支招”。一是提供资金支持，推动妇女建功立业。大力实施“小额信贷助推农村巾帼创业行动”。以“致富能力提升、创业创新引领”为抓手促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，帮助各地妇女发展特色产业，就近就地实现增产增收。2021年县妇联为315名创业妇女提供每户15—20万的创业资金扶持，发放创业资金6000余万元。二是培树先进典型，营造良好创业氛围。召开县女企协会员大会，引领广大女企业家不忘创业初心，牢记使命担当，真情回馈社会；加大“妇”字号龙头企业的扶持力度，积极培树致富典型，2021年，1户企业家庭获县级“最美家庭”荣誉称号，龙陵县富民石斛专业合作社获“全国巾帼建功先进集体”荣誉称号。

5．深化社会治理，时刻为平安建设“加加码”。2021年以来，县妇联主动适应加强基层社会治理新要求，突出“妇”字特色，发挥“联”字优势，推进妇联组织嵌入治理体系、工作融入治理建设、力量加入治理队伍。一是充分发挥家庭家教家风在社会治理中的重要作用。2021年，县妇联精心组织开展了丰富多彩的“亲子阅读”、“亲子展演”活动，促进了亲子之间的互动和交流，评选出了“书香少年”6人，“书香家庭”10户；在全县各村社区建立“家庭教育辅导站”121个，并将逐渐开展辅导站规范化建设，力争将辅导站打造为家庭教育的“解忧百货铺”。二是注重挖掘、宣传在社会治理中涌现出的典型家庭。将典型引路作为妇女在家庭中践行社会主义核心价值观的创新实践，促使形成法治、德治相结合的基层治理体系。2021年，评选出县级“见义勇为”、“民族团结”等最美家庭40户，市级“绿色家庭”及“最美家庭”11户。三是推动新一轮妇女发展规划和儿童发展规划良好开局。充分发挥妇儿工委办公室的组织协调作用，对上一轮规划取得的成绩、存在的困难开展深入调查研究、客观评估分析，对新一轮“两规”编制方案进行了座谈评审，为新一轮规划的制定打下了基础。四是打造“女子调解队”参与矛盾纠纷排查化解工作品牌。在各乡镇，打造了由村社区妇联执委、妇联主席等组成，富有特色的“女子调解队”，女子调解队用“情感牌”讲道理、讲法律，使情、法、理有机地结合。截至目前，全县成立“女子调解队”121支，共有成员1123人。五是在全民抗疫中充分凸显妇联优势。2021年，县妇联联合女企业家协会、社会爱心人士等，以“三八”妇女节、春节为契机，深入医务前线、防控卡点对“疫线”人员开展走访慰问，并对在抗击疫情中贡献突出的个人和家庭进行了表彰。2021年，共发放抗疫救助、奖励资金5.5万元；携手县委组织部、县卫健局、县总工会等部门，邀请健康专家、心理导师等举办疫后家庭教育、心理调试、女性健康等公益讲座5期，受益群众1500余人。

6．做实公益项目，时刻为弱势群体“输输血”。结合职能职责，本着“助弱、助贫、助残”的工作原则持续开展社会贫困妇女儿童的特殊救助工作。整合“龙陵县贫困女童关爱救助资金”，救助女童圆梦大学21名，发放救助资金12.80万元；争取省级救助资金13.40万元为为28名“两癌”妇女解决资金困难；扎实推进“家庭安康工程”，全县完成保险购买人数3215余人，开展理赔3人，共赔付8.80万元；全力推进贫困学生救助工作，开展好“阳光助学”项目，资助4名贫困女学生圆梦校园，争取救助资金0.96万元；联合卫检部门开展HIV免费检测，通过检测实现早发现、早干预，完成宣传培训1350人，参与HIV免费检测1350人；大力宣传“两癌”防治知识，举办宣传活动30余场次，受益妇女10000余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入87.67万元，其中：一般公共预算87.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入87.67万元，与上年数86.97万元对比增长0.70万元，同比增长0.8%。主要原因分析：2022年政策性工资调整、工资福利预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入87.67万元，其中:本年收入87.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入87.67万元，与上年数86.97万元对比增长0.70万元，同比增长0.8%。主要原因分析：2022年政策性工资调整、工资福利预算数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出87.67万元。财政拨款安排支出87.67万元，其中：基本支出67.67万元，与上年数86.97万元对比增长0.70万元，同比增长0.8%。主要原因分析：2022年政策性工资调整、工资福利预算数增加；项目支出20.00万元，与上年持平，主要原因分析：2022年年初预算项目为妇女儿童活动经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行支出56.12万元；2012999其他群众团体事务支出20.00万元2080505机关事来单位基本养老保险缴费支出6.32万元；2101101行政单位医疗3.53万元；2101103公务员医疗补助1.58万元2080501行政单位离退休0.12万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出67.67万元，项目支出20.00万元）。

基本支出分别为：

301资福利支出58.04万元，其中30101基本工资17.46万元；30101津贴补贴27.65万元；30103奖金1.46万元；30108机关事业单位养老保险缴费6.32万元；30110职工基本医疗保险缴费3.43万元；30111公务员医疗补助缴费1.58万元；30112其他社会保障缴费0.14万元。

302商品和服务支出9.63万元，其中30201办公费1.58万元；30217公务接待费0.84万元；30205水费0.19万元；30206电费0.13万元；30207邮电费1.27万元；30228工会经费0.79万元；30239其他交通费用4.73万元；30299其他商品和服务支出0.12万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.84万元，较上年预算数0.85万元减少0.01万元，下降1.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县妇女联合会2022年公务接待费预算为0.84万元，较上年预算数0.85万元减少0.01万元，下降1.2%。国内公务接待批次约为23次，共计接待约71人次。增减变化原因：主要是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁公款大吃大喝，公务消费严格按照规定要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县妇女联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排20.00万元，编制绩效指标1个。

(一）妇女儿童活动经费项目

（二）立项依据

根据《中共云南省委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》（云发〔2013〕13号）中“县（市、区）政府要根据所辖地区妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元的标准安排妇联专项工作经费，并纳入同级财政预算”；《保山市妇儿工委关于印发<2017年度保山市妇女儿童工作目标责任考评办法>的通知（保市妇儿工委〔2017〕13号）中“妇女儿童工作经费纳入财政预算，并随经济增长逐步增加的要求”。

（三）项目实施单位

龙陵县妇女联合会

（四）项目基本概况

根据所辖地区妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元的标准安排妇联专项工作经费，并纳入同级财政预算，并随经济增长逐步增加。

（五）项目实施内容

1．用于开展“两纲”“两规”培训、统计监测等妇儿工委工作；

2．组织开展“平安家庭”创建工作，具体包括婚姻家庭矛盾纠纷化解、基层维权服务、普法宣传教育、舆情监测应对、重大命案重大问题防控等工作；

3．组织开展宣传教育培训、“三八”、“六一”“妇女儿童之家”等妇女儿童活动；

4．开展困境妇女儿童走访关爱。

（六）资金安排

资金安排：社会福利和救济费、培训费、会议费、办公经费共20.00万元（其中：办公费12.00万元，会议费2.00万元，培训费3.00万元，救济费3.00万元）。

（七）项目实施计划

1．开展“两纲”“两规”培训、统计监测等妇儿工委工作；

2．组织开展“平安家庭”创建工作，具体包括婚姻家庭矛盾纠纷化解、基层维权服务、普法宣传教育、舆情监测应对、重大命案重大问题防控等工作；

3．组织开展宣传教育培训、“三八”、“六一”“妇女儿童之家”等妇女儿童活动；

4．开展困境妇女儿童走访关爱救助工作。

（八）项目实施成效

通过“两纲”“两规”培训，妇女创业培训、家庭教育培训，培树妇女典型及巾帼示范点创建活动等灵活多样的活动，进一步拓宽妇女就业渠道，提升家庭建设能力，维护妇女儿童合法权益，受到广大妇女儿童的好评。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县妇女联合会2022年机关运行经费安排9.63万元，与上年持平。分别是办公费1.58万元、公务接待费0.84万元、水费0.19万元、电费0.13万元、邮电费1.27万元、工会经费0.79万元、其他交通费用4.73万元、其他商品和服务支出0.12万元。主要是2022年初在职实有人数与2021年在职实有人数一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县妇女联合会资产总额9.15万元，其中，流动资产2.86万元，固定资产6.29万元，其他应收款0.00万元；对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.88万元，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

龙陵县妇女联合会2022-02-18

2022年绥宁县妇联部门预算

一、部门基本概况

（一）职责职能。

（1）指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（2）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（3）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，指导和推动全县妇女参与扶贫、乡村振兴、生态环境建设、城乡岗位建功和“文明家庭”创建，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（4）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（5）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明建设，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚，提供相关家庭服务。

（6）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（7）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（8）负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

（9）承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

2022年人员编制数共有6个，实有5个。设有3个部室：办公室、组宣发展部、家儿权益部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为绥宁县妇联本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算68.23万元，其中，一般公共预算拨款68.23万元。收入较去年增加0.11万元，主要是增加经费拨款。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算68.23万元，其中，一般公共服务 59.14万元，社会保障和就业支出 4.01万元，卫生健康支出2.07万元，住房保障支出3.01万元。支出较去年增加0.11万元，主要是增加一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康和住房保障支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算 68.23万元，其中，一般公共服务支出59.14万元，占86.68%；社会保障和就业支出 4.01万元，占5.88%；卫生健康支出2.07万元，占3.03 %;住房保障支出3.01万元，占4.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数42.23 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算25万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算  0 万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年本部门国有资本经营支出预算 0 万元，本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费6.01万元，与上年预算没有变化。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为  0.5 万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0  万元，培训费预算 0  万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为68.23万元，其中，基本支出43.23万元，项目支出 25 万元，具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

绥宁县妇联2021-12-02

保康县妇女联合会2022年部门预算

第一部分  保康县妇女联合会概况

（一）主要职能

指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；宣传马克思主义妇女观，教育引导全县妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等；加强全县各族各界妇女的团结，负责全县妇女与其它社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，促进妇女儿童事业的健康发展；调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映妇女群众的意见、建议和呼声；指导全县各级妇联组织工作，参与研究制定和组织实施全县妇女干部相关的培训工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构及人员编制情况

根据《保康县机关编制委员会关于群团改革中县妇联有关机构编制调整事项的通知》文件，县妇联机关设3个职能部室：组织发展部、宣传部（办公室）、权益部（家庭和儿童工作部）。人员编制和领导职数：县妇联（含“县妇儿工委办”）机关行政、工勤编制合计为5名。其中主席1名，副主席1名；股级干部职数3名。

第二部分 县妇联2022年度部门预算总体安排

（一）收入预算总体安排情况

2022年县妇联部门预算总收入58.64万元，其中：财政经费拨款（补助）58.64万元，非税收入拨款0万元，上年财政拨款结余（转）5.1万元，其他结余（转）0万元。

2022年财政拨款收入合计58.64万元，其中：基本支出51.8万元，包括工资福利支出44.43万元，商品服务支出7.38万元，对个人家庭补助0万元，项目支出6.84万元（资本性支出1万元）。

（二）支出预算总体安排情况

2022年县妇联支出总计58.64万元，上年结转5.1万元，本年预算支出安排63.74万元，其中：基本支出63.74万元，包括财政拨款支出58.64万元，非税收入拨款支出0万元，专户上年财政拨款结余（转）5.1万元。按支出功能分类：包括工资福利支出44.43万元，商品服务支出7.38万元，对个人家庭补助0万元，项目支出6.84万元（资本性支出1万元）。

一般公共预算基本支出58.64元：其中工资福利支44.43万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出7.38万元、项目支出6.84万元（资本性支出1万元）。

（三）一般公共预算“三公”经费安排情况

“三公经费”包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。县妇联2022年认真贯彻落实中央“八项规定”、“省委六条意见”等相关要求，坚持厉行节约，严格控制三公经费支出，2022年一般公共预算“三公”经费为2.1万元，较上年下降0.5万元，降幅2%。其中：

（1）因公出国（境）团组及人数情况

因公出国（境）经费为0万元，上年数0万元，单位没有计划安排因公出国（境）人次。

（2）公务用车购置及运行维护费

因本单位公车2016年已经取消

（3）公务接待费

公务接待费2.1万元，上年数2.15万元，比上年减少0.5万元，降幅2%。　

(四）预算收支增减变化情况

2022年预算总收入比上年度减少15.17万元，降幅19%，主要是2022年县妇联在职人员减少1人，县财政预算调整变化。

2022年财政拨款收入比上年度减少12.9万元，降幅18%，主要是2022年县妇联在职人员减少1人，县财政预算发生变化。

(五）机关运行经费安排情况

2022年度机关运行经费安排51.8万元，包括工资福利支出44.43万元，商品服务支出7.38万元，对个人家庭补助0万元，项目支出6.84万元（资本性支出1万元）。基本工资13.98万元，津贴补贴11.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.5万元，职工基本医疗保险缴费2.28万元，其他社会保障缴费1.13万元，　住房公积金6.32万元，其他工资福利支出4.62万元，其他交通费3.66万元，培训费0.1万元，公务接待费2.1万元，因公出国出境费用0万元，工会经费0.72万元，会议费用0.1万元，委托业务费0.7万元。机关运行经费预算比上年度减少5.23万元，减幅40%，分别是减少公务接待费0.05万元，办公费0.8万元，差旅费0.8万元，工会经费0.7万元，培训费和会议费各减少0.2万元，减少印刷费0.5万元，邮电费1.5万元，电费0.1万元，伙食补助1.44万元。主要原因是：按照有预算才能有支出的原则，进一步加强了预算精细化管理，同时单位厉行节约，减少了公务接待费、差旅费、印刷费等支出。

（六）政府采购安排情况

2022年县妇联共安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购预算金额为0.6万元，主要是办公用品采购。

（七）关于国有资产占用及增减变化情况说明

国有资产占有情况说明：本单位无国有资产，办公用房属于政府调配。

(八）政府性基金预算情况

2022年度县妇联无政府性基金预算支出。

（九）专项支出和专项转移支付情况

2022年度县妇联没有财政专项支出预算和专项转移支付分市县预算。2022年县妇联无扶贫专项资金。

（十）举借政府债务情况

2022年县妇联无举借政府债务情况。 

第三部分  2022年部门预算绩效情况及重点项目绩效目标说明

（一）部门预算绩效开展情况　

县妇联按照预算绩效工作“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作原则开展部门预算绩效工作。

（二）2022年重点项目预算绩效目标

县妇联重点项目预算的绩效目标等情况说明：2022年，本单位有妇女儿童维权发展宣传事务项目预算6.84万元，支出6.84万元。

第四部分  县妇联2022年部门预算公开用表（见附表）

（一）《县妇联2022年收支预算总表》

（二）《县妇联2022年收入预算总表》

（三）《县妇联2022年支出预算总表》

（四）《县妇联2022年财政拨款收支预算总表》

（五）《县妇联2022年一般公共预算支出表》

（六）《县妇联2022年一般公共预算基本支出表》

（七）《县妇联2022年一般公共预算“三公”经费支出表》

（八）《县妇联2022年政府性基金预算支出表》

（九）《县妇联2022年项目支出表》

第五部分  专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

保康县妇女联合会2022-01-20

2022年度固始县妇女联合会部门预算

　 第一部分

　　固始县妇女联合会概况

　　一、固始县妇女联合会主要职责

　　(一)根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》及全国和省市县妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

　　(二)调查研究全县妇女儿童的情况和问题，及时向县委县政府反映并提出建议。

　　(三)组织动员各界妇女紧紧围绕实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，积极投身社会主义现代化强国建设;指导和推动全县妇女的“双学双比”活动，“巾帼建功”活动，“五好文明家庭”和“最美家庭”创建活动。

　　(四)教育引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

　　(五)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，宣传贯彻有关妇女儿童的法规、法律，维护妇女儿童的合法权益。

　　(六)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域，负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联团体会员之间的联系。

　　(七)承办省、市妇联、县委、县政府交办的其他工作。

　　二、固始县妇女联合会预算单位构成

　　固始县妇女联合会部门预算包括机关本级预算。

　　第二部分

　　固始县妇女联合会2022年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　固始县妇女联合会2022年收入总计870581.60元，支出总计870581.60元，与2021年相比,收、支总计各增加128749.5元，增加17.4%。主要原因：一是因人员增加，导致基本支出增加;二是因业务活动增加，导致业务项目支出增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　　固始县妇女联合会2022年收入合计870581.56元，其中：一般公共预算870581.56元;政府性基金收入0元;非税收入0元;上级补助收入0元;部门财政性资金结转0元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　固始县妇女联合会2022年支出合计870581.56元，其中：基本支出390581.56元，占44.9%;项目支出480000元，占55.1%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　固始县妇女联合会2022年一般公共预算收支预算870581.56元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加128749.46元，增加17.4%，主要原因：一是正常增人增资，基本收支增加;二是民生实事工作经费纳入新增项目预算，总体项目收支增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　固始县妇女联合会2022年一般公共预算支出年初预算为870581.56元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出775904.72元，占89.1%;社会保障和就业(类)支出48926.59元，占5.6%;卫生健康类(类)支出21489.13元，占2.5%;住房保障(类)支出24261.12元，占2.8%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

　　通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支

　　出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

　　不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

　　经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　固始县妇女联合会2022年“三公”经费预算为30000.00元。2022年“三公”经费支出预算数和2021年相同。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0元，预算数与2021年保持一致。

　　(二)公务用车购置及运行费0元，预算数与2021年保持一致。

　　(三)公务接待费30000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　固始县妇女联合会2022年运行经费支出预算775904.72元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位2022年未安排政府采购预算。

　　(三)绩效目标情况

　　我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　(四)国有资产占用情况

　　2021年期末，我单位共有车辆0辆。单价500000元以上通用设备0套，单价1000000元以上通用设备0套。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

固始县妇女联合会2022-06-17

2022年盐田区妇联部门预算报告

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　区妇联是中共盐田区委领导下人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带；区妇儿工委办公室是区妇女儿童工作委员会的办事机构。主要工作职能包括：组织妇女、引导妇女、服务妇女、关爱困难妇女儿童、维护妇女儿童合法权益、推动实施妇女儿童发展规划等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市盐田区妇女联合会系统包括深圳市盐田区妇女联合会共1家基层单位。系统行政编制总数7人，实有在编人数6人；实有在编人数6人；退休退休3人；雇员0人、临聘人员0人。具体如下：

　　深圳市盐田区妇女联合会行政编制数7人，实有在编人数6人；实有在编人数6人；退休3人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2022年主要工作目标

　　1.坚持党的领导，发挥统一战线组织功能作用，加强与港澳妇女团体的沟通联系；

　　2.打造新媒体平台，创新宣传方式，发出巾帼好声音，用正确舆论引导妇女；

　　3.深化巾帼文明创建、女性赋能提升等工作；

　　4.加强妇联团体组织建设，扎实推进新兴领域妇女工作；

　　5.做好妇女儿童民生保障工作，加大普法宣传、心灵关爱力度，延伸维权范围渠道，提升维权保护效率；

　　6.深化家庭文明建设，创建家教家风实践基地；

　　7.完成编制、颁布《盐田区妇女发展规划（2021-2030年）》和《盐田区儿童发展规划（2021-2030年）》；

　　8.深入推广儿童友好城区建设，新增建设一批儿童友好实践基地；

　　9.做好区、街道两级妇联换届工作；

　　10.抓好妇联干部队伍建设，深入实施基层妇联素质提升培训工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2022年深圳市盐田区妇女联合会部门预算收入736.40万元，比2021年年初预算数767.03万元减少30.63万元，减少4.0%，其中：政府预算拨款736.40万元。

　　2022年深圳市盐田区妇女联合会部门预算支出736.40万元，比2021年年初预算数767.03万元减少30.63万元，减少4.0%。其中：人员支出382.21万元、公用支出23.75万元、对个人和家庭的补助支出52.44万元、项目支出278.00万元。

　　预算收支减少主要原因说明：

　　我会2021年年末实有在编人数比上年减少1名，人员支出减少，故2022年预算收支较上年度减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、深圳市盐田区妇女联合会

　　深圳市盐田区妇女联合会预算736.40万元，包括人员支出382.21元、公用支出23.75万元、对个人和家庭的补助支出52.44万元、项目支出278.00万元。

　　（一）人员支出382.21万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出22.40万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出53.79万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出278.00万元，具体包括：

　　1.一般公共服务支出278.00万元,主要用于：

　　（1）日常业务经费15.00万元，用于日常业务开展、党建工作开展、完成上级交办工作及确保妇联其他工作开展等；

　　（2）区妇儿工委工作15.60万元，用于组织开展六一节系列儿童活动、儿童友好型城区建设实施、《深圳市盐田区妇女发展规划》《深圳市盐田区儿童发展规划》（2021—2030年）文书编制、妇儿工委办日常业务支出；

　　（3）妇儿活动中心运营管理95.00万元，用于妇儿活动中心服务项目开展、中心场地规范管理等；

　　（4）关爱维权工作85.30万元，用于开展关爱帮扶困难妇女儿童、婚姻家庭纠纷调解项目、心灵关爱项目、反家暴项目；

　　（5）素质宣教及主题活动30.00万元，用于开展女性素质提升活动、巾帼建功活动、重大节日系列服务活动、家风建设工作、社区妇联和姐妹互助会建设；

　　（6）统战专项工作5.00万元，用于加强深圳与香港、澳门的交流、合作和联谊；

　　（7）区妇联换届工作18.00万元，用于盐田区第五次妇女代表大会、其他换届工作支出；

　　（8）采购办公设备2.10万元，用于购置3台电脑；

　　（9）好家成长计工作经费12.00万元，用于开展“好家成长计”系列活动。

第四部分 政府采购预算情况

　　深圳市盐田区妇女联合会政府采购项目纳入2022年部门预算共计2.10万元，其中货物采购2.10万元，主要为购置3台电脑。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出表

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市盐田区妇女联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市盐田区妇女联合会共1家基层单位。

　　二、“三公”经费预算情况说明

　　2022年“三公”经费预算4.00万元，与上年持平。主要是：厉行节约，减少支出。

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2022年预算数0万元，与上年持平。主要是：厉行节约，减少支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4.00万元，与上年持平，其中：

　　（1）2022年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2022年公务用车运行维护费预算数4.00万元，与上年持平。主要：厉行节约，减少支出，用于1台公务用车的日常运维。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市盐田区妇女联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区妇女联合会共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2022年深圳市盐田区妇女联合会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金278.00万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

第八部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2022年深圳市盐田区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算19.35万元，比2021年预算21.36万元减少2.01万元，减少9.4%。主要是本年度实有在编人员减少1名，经费按照人数比例相应减少。

　　二、资产配置情况

　　深圳市盐田区妇女联合会截至2021年12月共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

盐田区妇联2022-05-19

广西壮族自治区妇女联合会2022年部门预算

第一部分：广西壮族自治区妇联概况

一、主要职能

自治区妇联是自治区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是 ：

（1）坚持正确政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

（2）紧密围绕自治区党委和自治区人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全区妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（3）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向自治区党委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（4）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（5）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（6）指导我区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。积极发展同外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展对外交流合作。

（7）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

（8）承担自治区妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

（9）承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、机构设置基本情况

（一）行政单位：广西壮族自治区妇联本级。根据《自治区党委办公厅关于印发〈广西壮族自治区妇联机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（厅发〔2017〕52号），广西壮族自治区妇联内设机构8个：办公室、组联部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、机关党委、妇女儿童工作委员会办公室。

（二）事业单位：广西壮族自治区妇女联合会机关服务中心（公益一类）、广西壮族自治区妇女干部学校（公益一类）、广西壮族自治区妇女儿童活动中心（公益二类）、广西妇联网络信息文化传播中心（公益一类）。

三、人员构成情况

1.编制人数情况：机关行政编制33个，老干事业编制2个；全额拨款事业编制20个(其中广西妇联网络信息文化传播中心7个，广西妇女干部学校13个)；机关服务中心后勤控制数7个；差额拨款事业编制8个（广西妇女儿童活动中心）。

2.实有人数情况：机关在职人数35人（含老干事业编制）；全额拨款事业单位在职人数18人(其中广西妇联网络信息文化传播中心6人，广西妇女干部学校12人；)；广西妇女儿童活动中心差额拨款8人；机关服务中心后勤控制数7人；离休人数1人；退休人数74人（其中机关65人；妇女干部学校9人）；合同聘用制人数45人(其中机关本级9人，广西妇女干部学校11人；广西妇女儿童活动中心25人）。

3.财政负担人数：属于群团行政运行在职人数有35人，其中：厅级8人，处级19人，科级及以下8人；属于群团事业运行在职人数有28人，其中：处级6人，其他22人；属于群团机关服务在职人数有7人，其中：处级1人，技师4人，高级工1人，中级工1人；属于归口管理的行政单位离休人数1人，退休人数74人（其中机关65人；妇女干部学校9人）。

第二部分：广西壮族自治区妇联2022年部门预算报表及“三公”经费预算报表（详见附件）

第三部分：广西壮族自治区妇联2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2022收入总预算5277.5万元与2021年收入预算比增加347.79万元，其中：

公共财政预算拨款4167.25万元，同比增加231.41万元。其中：经费拨款4167.25万元，同比增加231.41万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1110.31万元，同比增加116.38万元。其中：其他收入安排的资金1110.31万元，同比增加116.38万元。

公共预算拨款增加主要原因：新建妇女儿童活动中心明天投入使用，为了确保中心能达到预期的目标，增加中心运行经费。三是基本支出人员经费同比增加。

收入增减原因的说明:一是妇女儿童活动中心增加的校外培训班级，相应单位资金收入同比增加。二是新建妇女儿童活动中心正式投入使用，为了确保中心能达到预期的目标，增加中心运行经费。三是基本支出人员经费同比增加。

（二）2022年支出总预算5277.56万元，同比增加347.79万元。其中：基本支出1703.54万元，占支出总预算32.28％，同比增加120.09万元，增长7.6％。；项目支出预算3574.02万元，占支出总预算67.7％，同比增加227.7万元，增长6.8％。

按支出功能分类科目划分

一般公共服务支出3483.3万元占支出总预算66%，同比增加458.16万元，同比增长15.14%。增加主要原因：2021年我会绩效奖金总额同比增加。

教育支出1250.65万元，占支出总预算23.69%，同比减少163.99万元，同比下降11.6%。下降的主要原因：根据业务情况，调整功能分类。

社会保障和就业支出283.7万元，占支出总预算5.4%，同比增加27.61万元，同比增长10.7%。增长主要原因：2021年我会在职人员的工资基数增大，社保缴费相对增高。

卫生健康支出99.16万元，占支出总预算1.9%，同比增加32.83万元，同比增长49.6%。增长主要原因：2021年我会在职人员的工资基数增大，社保缴费相对增高。

住房公积金支出160.74万元占支出总预算3.04%；同比增加50.88万元，同比增长47.3%。增长主要原因：2021年我会在职人员的工资基数增大。

二、部门收入预算情况说明

2022收入总预算5277.55万元与2021年收入预算比增加347.79万元，

公共财政预算拨款4167.25万元，同比增加231.41万元。其中：经费拨款4167.25万元，同比增加231.41万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1110.31万元，同比增加116.38万元。其中：其他收入安排的资金1110.31万元，同比增加116.38万元。

分部门收入情况：

1.自治区妇联本级收入预算2606.14万元，同比减少 315.72万元，下降10.8%。其中，2606.14万元，同比减少 315.72万元，下降10.8%。下降的原因：一是《中华全国妇女联合会章程》，2021年我会召开第十四届妇女代表大会，2022年无此项目支出。二是因一体化改革要，2022年起，该中心的项目支出由本级调整至该中心。

2.广西壮族自治区妇女联合会机关服务中心收入预算137.94万元，同比减少1.31万元，下降0.9%。其中自治区本级安排的一般公共预算拨款137.94万元，同比减少1.31万元，下降0.9%。下降的主要原因：基本支出公用经费调整。

3.广西妇女干部学校收入预算654.95万元，同比增加60.73万元，增长10.2%。其中自治区本级安排的一般公共预算拨款654.95万元，同比增加60.73万元，增长10.2%。增长原因：

4.广西壮族自治区妇女儿童活动中心收入预算1558.2万元，同比增加417.7万元，增长36.6%。增长主要原因：一是该中心增加了校外教育项目。二是新建妇女儿童活动中心正式投入使用，为了确保中心能达到预期的目标，增加中心运行经费。

5.广西妇联网络信息文化传播中心收入预算320.31万元，同比增加186.37万元，增长139.1%。增长主要原因：因一体化改革要，2022年起，该中心的项目支出由本级调整至该中心。

收入增加的情况说明：新建妇女儿童活动中心正式投入使用，为了确保中心能达到预期的目标，增加中心运行经费。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算5277.55万元。其中：基本支出预算1703.54万元，占支出总预算32.28％，同比增加120.09万元，增长7.6％；项目支出预算3574.02万元，占支出总预算67.7％，同比增加227.7万元，增长6.8％。其中：

（一）基本支出预算

2022年基本支出1703.54万元，占支出总预算32.28％，同比增加120.09万元，增长7.6％；其中：工资福利支出预算1321.34万元，占基本支出预算77.6％，同比增加106.8万元，增长8.8％；对个人和家庭的补助预算142.82万元，占基本支出预算8.4％，同比增加8.02万元，增长5.9％。公用经费（商品和服务支出）预算230.53万元，占基本支出预算13.5％，同比减少0.78万元，下降0.03％。

（二） 项目支出预算

项目支出预算3574.02万元，占支出总预算67.7％，同比增加227.7万元，增长6.8％。

支出增加的情况说明：新建妇女儿童活动中心正式投入使用，为了确保中心能达到预期的目标，增加中心运行经费。

分部门情况 ：

1. 自治区妇联本级支出预算2606.14万元，同比减少 315.72万元，下降10.8%。。其中，自治区本级安排的一般公共预算拨款预算2606.14万元，同比减少 315.72万元，下降10.8%。其中：行政运行756.31万元，同比增加100.6万元，增长15.3%；一般行政管理事务1506.71万元，同比减少361.85万元，下降19.3%；行政单位离退休87.73万元，同比增加6.14万元，增长7.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出94.16万元，同比增加7.15万元，增长8.2%；机关事业单位职业年金缴费支出47.08万元，同比增加3.58万元，增长8.2%；行政单位医疗43.55万元，同比增加3.31万元，增长8.2%；住房公积金70.62万元，同比增加5.37万元，增长8.2%。

支出下降主要原因：一是《中华全国妇女联合会章程》，2021年我会召开第十四届妇女代表大会，2022年无此项目支出。二是因一体化改革要，2022年起，该中心的项目支出由本级调整至该中心。

2. 广西壮族自治区妇女联合会机关服务中心收入预算137.94万元，同比减少1.31万元，下降0.9%。其中，机关服务110.74万元，同比增加2.62万元，增长2.4%；事业运行0.94万元，同比减少5.63万元，下降85.6%；机关事业单位职业年金缴费支出7.67万元，同比增加0.5万元，增长6.9%；事业单位医疗7.09万元，同比增加0.46万元，增长6.9%；住房公积金11.5万元，同比增加0.74万元，增长6.8%。

3. 广西妇女干部学校支出预算654.95万元，同比增加60.73万元，增长10.2%。其中，事业运行257.79万元，同比增加35.15万元，增长15.7%；干部教育347.65万元，同比增加18.13万元，增长5.5%；机关事业单位职业年金缴费支出14.45万元，同比增加2.17万元，增长17.7%；事业单位医疗13.37万元，同比增加2.01万元，增长17.7%；住房公积金21.68万元，同比增加3.26万元，增长17.7%。

4.广西壮族自治区妇女儿童活动中心收入预算1558.2万元，同比增加417.7万元，增长36.6%。其中：事业运行582.1万元，同比增加513.33万元，增长746.4%；其他教育管理事务903万元，同比下降162.12万元，减少15.2%；事业单位医疗27.9万元，同比增加25.38元，增长100.7%；住房公积金45.19万元，同比增加41.1万元，增长100.5%。支出增加的主要原因：一是新建妇女儿童活动中心正式投入使用，为了确保中心能达到预期的目标，增加中心运行经费；二是根据预算编制的要求，进一步规范了其他收入项目资金编制。

5. 广西妇联网络信息文化传播中心支出预算320.31万元，同比增加186.37万元，增长139.1%。其中，事业运行268.7万元，同比增加173.93万元，增长183.5%；事业单位离退休9.12万元，同比增加2.69万元，增长41.8%；机关事业单位职业年金缴费支出7.83万元，同比下降10.28万元，下降56.7%；事业单位医疗7.24万元，同比增加1.94万元，增长53.2%；住房公积金11.75万元，同比增加2.7万元，增长29.8%。机关事业单位基本养老保险缴费支出15.66万元，同比增加15.66万元，增长100%。原因：根据预算编制要求，将养老保险从医保功能科目调整出来。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年一般公共财政预算收入3935.84万元，同比增加654.44万元，增长19.9%；2021年一般公共预算支出总预算3935.84万元，同比增加654.44万元，增长19.9%。其中：一般公共服务支出3016.33万元，同比减少577.95万元，增长23.7%；教育支出429.52万元，同比减少16.84万元，下降3.7%；社会保障和就业支出256.09万元，同比增加29.4万元，增长12.9%；卫生健康支出预算66.33万元，同比增加14.76万元，增长28.6%；农林水支出60万元，同比增加30万元，增长100%；住房保障支出预算107.57万元，同比增加19.17万元，增长21.6%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出4167.25万元，同比增加231.41万元，增长5.8％。基本支出预算1694.69万元，占支出总预算32.1％，同比增加120.05万元，增长7.6％。项目支出预算2472.56万元，占支出总预算46.8％，同比增加111.36万元，增长4.7％。

按支出功能分类科目划分，共分为5类：

一般公共服务支出2962.3万元占支出总预算71.8%，同比减少151.97万元，同比下降5%。

教育支出727.65万元，占支出总预算13.78%，同比增加298.13万元，同比增长69.4%。

社会保障和就业支出283.7万元，占支出总预算5.4%，同比增加27.61万元，同比增长10.7%。

卫生健康支出73.85万元，占支出总预算1.4%，同比增加7.52万元，同比增长11.3%。

住房公积金支出119.75万元占支出总预算2.2%；同比增加12.18万元，同比增长11.3%

支出增减原因的说明：新建妇女儿童活动中心明天投入使用，为了确保中心能达到预期的目标，增加中心运行经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1694.69万元，占支出总预算32.1％，同比增加120.05万元，增长7.6％。其中：

人员经费预算1464.16万元，占基本支出预算85.9％，同比增加114.82万元，增长8.5％。其中：工资福利支出预算1321.34万元，占基本支出预算77.6％，同比增加106.8万元，增长8.8％；对个人和家庭的补助预算142.82万元，占基本支出预算8.4％，同比增加8.02万元，增长5.9％。

公用经费（商品和服务支出）预算230.53万元，占基本支出预算13.5％，同比减少0.78万元，下降0.03％。

支出增减原因的说明:工资福利支出增长10.2%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年我会“三公经费”预算金额为56.35万元，与上年持平，其中：

接待费12.67万元，与上年持平；

公车运行及维护费24.68 万元，与上年持平；

出国经费19万元，与上年持平。

八 、2022年部门财政拨款项目支出预算情况

自治区妇联本级

1.办公运行及信息资料编印190万元，资金来源为财政拨款。该项目主要是保证办公正常运行，主要有：一是网络运行及维修维护；二是加强档案保密工作，根据自治区党委政府的部署实施档案数字化；三是为了了解我区妇女儿童事业的重点难点问题开展课题调研；四是为了加强资金管理拟请第三方公司进行市县补助资金审计。

2.办公用品购置费118.9万元。资金来：源为财政拨款。该项目用于添置新入职人员的办公用品以及跟换年限到期的破旧办公用品，保障单位正常运行。

3.“巾帼建功”行动与发展90万元。资金来源为财政拨款。主要用于一是开展2022年妇女创业创新成果展；二是继续打造广西巾帼家政服务产业创新园项目。

4.妇联家庭儿童工作经费115万元。资金来源为财政拨款。2022年我会将继续开展寻找“最美家庭”活动，继续实施家庭文件建设创新项目，进一步深化“最美家庭”内涵 将社会主义核心价值观和中国传统家庭美德中蕴含的思想观念、人文精神、道德规范 转化为生活化的场景、日常化的活动和形象化的载体 用群众易学易懂易于接受的形式 引导广大家庭传承优良家风 弘扬文明新风 进而在全社会推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的家庭文明新风尚。举办家庭教育骨干师资培训班，团结凝聚家庭教育骨干，推动我区家庭教育整体水平不断提高。

5.妇联宣传新闻经费266.5万元。资金来源为财政拨款。与广西电视台、电台，广西日报、中国妇女报等媒体杂志合作，向妇女宣传党和政府的方针政策，向社会宣传妇女，向妇女宣传社会，扩大妇联工作影响力，树立、表彰和宣传妇女先进典型，充分展示广西妇女的风采。加大自治区妇联成立70周年的宣传力度。

6.实施《两纲》工作经费45万元。加大对新两纲的宣传。

7.维权工作经费及婚姻家庭建设86万元。资金来源为财政拨款。一是抓好源头维权，充分发挥性别平等评估机制的作用，开展妇女儿童维权重点年底按问题调研，对拟制定的、与妇女儿童权益相关的地方性法规、政府规章及规范性文件进行评估。二是强化社会化维权工作。继续深化妇女儿童维权岗建设，提升创岗数量和水平。推进婚姻家庭纠纷调解工作，增加婚调委数量，举办婚调巡讲，制作婚调音频节目，加强广西婚姻家庭纠纷调解专家的培训；继续做好自治区级的示范性惜缘婚姻家庭辅导室和婚调工作室建设。做实信访工作，充分运用12338维权热线、妇联信访接待室、网上妇女维权信箱等妇女儿童维权工作载体，妥善解决妇女合理诉求；继续完善自治区妇联信访数据采集系统。三是继续加强妇女法制宣传教育。常态化宣传《妇女权益保障法》《婚姻法》《反家暴法》等法律法规。加强与媒体的合作，制作普法宣传专题节目。继续抓住“三八”节、“6.26”、“12.1”、“12、4”等重要节点，与社会组织合作，加大普法宣传进农村、进社区活动的力度，提高农村地区妇女儿童的法治意识和维权能力。

8.妇联统战与妇女联谊费189万元。资金来源为财政拨款。2022年将继续牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性的总体要求，强化问题导向，指导各市县妇联大力推进基层妇联组织形态的重构 进一步织密织牢基层妇联组织网底；灵活设置基层妇联组织，填补组织覆盖盲区；壮大妇联组织工作力量，依靠妇女群众做好妇女群众工作；建立长效工作机制，充分发挥基层妇联组织作用

9.妇联党建工作经费8.86万元。资金来源为财政拨款。认真做好党员理想信念素质提升、为民服务等教育活动，使每个党员牢固树立社会主义核心价值观，牢固树立为人民服务的思想，为夯实党的执政基础做出表率。

10.大厦运行费113万元。资金来源为财政拨款。项目主要用于大厦电梯维修、花草养护、保安保洁等。

11.扶贫工作经费50万元。资金来源为财政拨款。帮助扶贫村脱贫致富，想尽一切办法为扶贫村群众解难题、办实事、办好事，在社会事业发展、基础设施建设、产业发展方面提供强有力的帮助，按照自治区的有关部署，帮助帮扶的扶贫困按时脱贫。认真做好老干部工作，让退休老干部在晚年生活仍能感受到党的关怀，同时继续发挥她们的余热，为我区的妇女儿童事业经验献策。

12.关爱行动与临时救助25万元。资金来源为财政拨款。2022年继续给予因各种原因致伤致残、身患难以治愈的重病或生活临时出现困难的妇女儿童紧急生活、医疗救助和人文关怀。

13.建国初期退休干部医疗费和护理费6万元。资金来源为财政拨款。根据《关于进一步明确建国初期参加革命工作的部分退休干部待遇落实有关事项的补充通知》（桂组通字〔2017〕68号）文件精神，1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部增发的医疗补助费（500元/每月或600元/每月）和护理费（2000元/每年），从2018年开始，该费用纳入到部门项目预算，由单位负责发放。据统计，我会符合条件的共有4位退休干部：黄雪萍、江玉昌、李日琴、韦锦林。

14.妇联工作会议费52.45万元。资金来源为财政拨款。召开执委会议等。

15.残疾人就业保障金33万元。资金来源为财政拨款。根据自治区财政厅 地方税务局 残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税[2016]47号）规定，各单位应尽可以安排残疾人就业，实在无法安排确需缴纳残疾人保障金的，要在既有额度内统筹安排经费。按全部人员工资总额的1.5%计算应缴纳残疾人就业保障金为3.50万元。根据税务部门的文件通知，需要补缴历年的残疾人就业保障金。

16.出国出境交流19万元。资金来源为财政拨款。主要用于会领导干部出国出境交流。

17.物业管理费85万元。单位建筑面积11350.93平方米，根据财政物业费管理规定，物业费85万元。

18.生态儿童道德建设20万元。立足于儿童特点及成长需求，积极整合家庭、学校、社会的资源，倡导儿童参与和行动中学习的理念，培养儿童热爱自然、尊重自然、保护自然的情感和行为，进而有效提高儿童思想道德素质，促进儿童全面健康成长。

广西妇女干部学校

1.教学科研经费47.8万元，由财政拨款支出。主要用于该校开展妇女儿童发展事业的研究

2.教学综合楼运行经费103.78万元，由财政拨款支出。支付学员宿舍水电费，电梯、空调、热水器等各种设备设施日常维修维护费。

3.编外人员工资及保险61.15万元，由财政拨款支出。由于在编人员少，为了教学综合楼能正常运转及教学工作需要，聘请11名编外人员做教辅工作及后勤管理、服务等工作。

4.残疾人就业保障金3.4万元，由财政拨款支出。根据自治区财政厅 地方税务局 残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税[2016]47号）规定，各单位应尽可以安排残疾人就业，实在无法安排确需缴纳残疾人保障金的，要在既有额度内统筹安排经费。按全部人员工资总额的1.5%计算应缴纳残疾人就业保障金为2.1万元。

5.妇女干部学校主体班培训124万元。资金来源为财政拨款。主要用于提升妇联系统干部素质开办业务培训班。

6.物业管理费7.52万元。单位建筑面积560平方米，根据财政物业费管理规定，物业费85万元。

广西妇女儿童活动中心

1.活动中心文化教育建设支出75万元，主要用于：加强少儿文艺创作、表演队伍建设，注重培养少儿文艺骨干力量。鼓励作家、艺术家肩负起培养和教育下一代的历史责任，多创作思想内容健康、富有艺术感染力的少儿作品。加大政府对少儿艺术演出的政策扶持力度，增强少儿艺术表演团体发展活力。另外，利用活动中心教师资源优势，对留守流动儿童开展心理辅导，对孩子进行生活技能的培训，让孩子学会生活的本领，通过组织夏令营活动，让更多留守儿童感受了祖国大家庭各民族和谐与温馨美好的生活。

2.活动中心运行经费计划支出485.24万元，其中：财政拨款20万元，未纳入财政专户管理的其他收入476万元。该资金主要用于支付中心正常的运行经费，包括水电、保安、清洁、印刷等等，另外支付外聘教师的课酬以及部分教学项目。

3.活动中心编外人员工资计划支出386.9万元，未纳入财政专户管理的其他收入362.3万元。中心一直以来的编制为8人，实际人员8人，远远不能满足中心的校外业务发展需要，中心2022年自收自支人员3人，聘用专职教师9人，行政及后勤人员14人，临聘后勤人员8人，该项目资金主要用及支付自收自支及聘用人员工资福利。

4.事业单位在职人员绩效工资191.56万元。根据中心2021年人社厅核定该中心绩效工资总量为依据。

6.中心教师培训业务27万元，其中：未纳入财政专户管理的其他收入27万元。主要用于中心老师专业能力培训。

7.新中心运行维护费100万元。2022年新中心将投入使用 ，该中心占地面积2.7万平方米，辐射五象区域的妇女儿童，将打造“妇女活动的阵地、儿童成长的乐园、中国-东盟妇女儿童交流的平台”。

8.物业管理费215.76万元。五象校区2.7万平方米，星湖中心1860平方米、琅西中心860平方米。根据物业管理办法，需支付保安、清洁、电梯等物业费用215.76万元。

广西妇女网络信息传播中心

1.《广西妇女》编印45万元。资金来源为财政拨款。该项目全部列入“妇女儿童事业发展专项资金”，资金来源为财政拨款。《广西妇女》是宣传党的妇女工作方针政策，传播先进的性别文化，展示中国妇女自尊、自信、自立、自强的时代风采的重要载体，不仅是党的舆论宣传阵地，更是妇女工作的指导阵地、妇联干部的培训阵地，妇女工作交流阵地和妇女问题的探讨阵地，是基层妇联干部的学习用书和工具书。

2.网络信息文化传播中心93万元。资金来源为财政拨款。将进一步深化“网上妇联”建设，树立互联网思维，整合妇联系统网站和新媒体资源，建好用好“广西女性”自媒体平台及“广西妇女”网站，形成各类网络和新媒体平台互联互通、覆盖广泛的妇联网群和工作群，增强与妇女群众的粘合度。同时，继续打造网上工作平台，构建包括妇女政策咨询、家庭教育指导、维权投诉、创业就业帮扶等一体的网上综合服务载体，形成“互联网+妇联”的工作新格局。建立网上妇女舆情收集研判机制，及时亮剑发声，牢牢掌握网上舆论工作的主动权，大力宣传我国男女平等基本国策，讲好广西妇女儿童发展的精彩故事。

3.编外人员工资及保险21.2万元，由财政拨款支出。由于在编人员少，且新媒体宣传专业性强，聘请2名编外人员做视频编辑、媒体图文处理等工作。

4.残疾人就业保障金1万元，由财政拨款支出。根据自治区财政厅 地方税务局 残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税[2016]47号）规定，各单位应尽可以安排残疾人就业，实在无法安排确需缴纳残疾人保障金的，要在既有额度内统筹安排经费。按全部人员工资总额的1.5%计算应缴纳残疾人就业保障金为1万元。

九、政府性基金预算情况说明

2022年自治区妇联没有政府性基金预算拨款收入预算也没有安排使用政府性基金的支出预算，故无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关行政运行经费预算756.31万元，同比增加100.6万元，增长15.3%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算571.2万元，同比增加190.14万元，增长49.9%。其中：集中采购378.14万元，占政府采购预算66.2%，同比增加168.07万元，增长80%；分散采购预算193.06万元，占政俯采购预算33.8%，同比增加22.07万元，增长12.9%；货物采购233.93万元，占政俯采购预算40.9%，同比减少66.81万元，下降22.2%；服务采购337.28万元，占政俯采购预算59.1%，同比增加257.96万元，增长325.2%。

政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算20万元，与上年持平。政府采购预算增长的主要原因：按照《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）精神，物业服务费需纳入政府集中采购，2022年，我会二层单位服务儿童活动中心五象校区投入使用，根据测算，该中心物业管理费215万元，同比增加160万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2022年自治区党委统战部全部预算项目已纳入绩效考核范围，其中重点项目3个，其中：

1.妇联组织及统战联谊工作经费预算189万元，项目概况为：根据2015年7月习近平总书记在中央党的群团工作会议中提出“加强对重大问题的调查研究，密切关注群众思想、工作、生活等方面的变化，引导群众正确理解和自觉支持党的理论和路线方针政策以及中央决策部署”的要求。按照“党建带妇建，妇建服务党建”的原则，以“妇女所急、党政所需、妇联所能”为切入点和着力点，加强服务型基层妇联组织建设，不断健全组织网络、改进服务作风、提高服务能力、完善服务保障，使基层妇联组织的组织形态、队伍建设、阵地设置、活动方式更加符合服务妇女群众的需要，使广大妇女群众得到更直接、更便捷、更高效的服务，使基层妇联组织成为党和政府信得过、妇女群众离不开的组织。

年度绩效目标：围绕提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力围绕切实保持和增强政治性先进性群众性以建机制、强功能、增实效为重点，指导各市县妇联大力推进基层妇联组织形态的重构健全完善上下贯通、执行有力的妇联组织体系和联系广泛、服务群众的妇女工作体系巩固拓展妇联改革成果 推动妇联系统改革向纵深发展。

2.妇联宣传新闻经费预算266.5万元，项目概况为：妇联作为党委政府联系妇女群众的桥梁纽带以及国家政权的重要社会支柱，作为代表和维护妇女权益、促进男女平等为基本职能的妇女群众组织，承担着向妇女宣传党和国家方针政策，向社会宣传妇女先进典型和妇女事业发展进步等重要职能。 2018年11月，习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时强调，要把思想政治引领贯穿于妇联开展的各种活动，引导妇女增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，自觉为中国特色社会主义共同理想而奋斗。全国人大副委员长、全国妇联主席沈跃跃讲话及全国妇联宣传思想工作会议部署要求，各级妇联要进一步加大妇女宣传思想教育创意策划机制建设，要加大力度从人力、物力、财力上保障妇女宣传思想教育工作实现新发展。

年度绩效目标：持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育妇女、武装妇女，加强政治引领，深化价值引领，创新典型引领，强化网上引领，把思想政治引领贯穿到妇联工作全过程各方面。2022年是自治区妇联成立70周年，将举办系列纪念活动，以此为契机动员各级妇联组织继承发扬光荣传统，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心再出发，牢记使命建新功。要引导广大妇女深刻理解和认识党的基本理论、基本路线、基本方略，增强对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴的信心，坚定不移听党话、跟党走，夯实党的执政的群众基础。创新理论宣传宣讲的方式方法，推动党的创新理论走进妇女身边，走进妇女群众心里，把广大妇女和家庭紧紧凝聚在党的周围，成为党执政的坚实依靠力量、强大支持力量、深厚社会基础。

2.村妇干大培训补助市县预算330万元。项目概况：根据《自治区党委组织部关于划拨2020年度全区村“两委”干部大培训经费预算的函》（桂组函字〔2019〕126号）精神，“基层妇女领头雁专题培训”由妇联牵头以市、县（市、区）为主体分级开展培训。 此资金用于补助市县，运用多媒体教学、远程教学、网络教学等新手段，开展富有针对性的培训，使加强学习、提高素质成为基层妇联干部成长进步的内在动力、外在压力、持久推动力，不断增强基层妇联干部学习运用政策的能力、联系服务妇女的能力、解决实际问题的能力。根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发<关于开展新一届村“两委”干部大培训的实施意见>的通知》（桂办发[2009]78号）精神，“从2009年开始，每年对全区7.7万名村 ‘两委’干部集中轮训一遍”，其中万名基层妇女干部大培训由妇联牵头以市、县（市、区）为单位分级开展培训。

年度绩效目标：2022年计划市级妇联举办示范培训，县级妇联主承接主体培训，完成自治区党委组织部下达的2020年培训1.2万人的目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区妇女联合会2022-02-25