浙江省林业局2021年部门预算
一、浙江省林业局概况
(一)主要职能
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2.组织林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育,指导、监督全民义务植树、城乡緑化工作。组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
3.负责森林、湿地和草原资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定,负责公益林建设、保护和利用的监督管理,负责天然林保护工作,按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划和相关标准,监督管理湿地和草原的开发利用。指导国有林场建设和发展。
4.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整省重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。
5.负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。负责省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织世界自然遗产的申报,会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。
6.负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁,协同调处林权权属纠纷。
7.拟订林业和草原资源优化配置及利用政策,拟订林草产业相关标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业行业安全生产监督管理,指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。
8.负责林业和草原种苗监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广。管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
9.指导全省林业行政执法工作。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时,可以提请省应急管理厅,以省应急指挥机构名义部署相关防治工作。
11.参与拟订林业经济调节政策。参与监督管理中央和省级林业资金,提出林业预算内投资、中央和省级财政性资金安排建议。按照规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。
12.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作。指导全省林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流,参与湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
13.完成省委、省政府交办的其他任务。
14.职能转变。切实加大生态系统保护和修复力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地、草原监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化、提升森林质量,保障生态安全。加快国家公园建设,推进各类自然保护地的归并整合和规范管理,构建统一规范高效的自然保护地保护体系。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,浙江省林业局部门预算包括:局本级预算、局属省林业种苗管理总站、省森林病虫害防治总站、省森林资源监测中心、省林业资金管理中心、省林业技术推广总站、省林业信息宣传服务中心、省野生动植物保护管理总站、省公益林和国有林场管理总站、省林业科学研究院。
二、浙江省林业局2021年部门预算安排情况说明
(一)关于浙江省林业局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,浙江省林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入(不含专户资金)、其他收入、上年结转结余;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。浙江省林业局2021年收支总预算39585.69万元。
(二)关于浙江省林业局2021年收入预算情况说明
浙江省林业局2021年收入预算39585.69万元,其中:上年结转8306.01万元,占21.0%;一般公共预算拨款收入23199.63万元,占58.6%;事业收入(不含专户资金)7782万元,占19.7%;其他收入298.05万元,占0.7%。
(三)关于浙江省林业局2021年支出预算情况说明
浙江省林业局2021年支出预算38144.45万元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出8110.43万元、社会保障和就业支出1251.17万元、卫生健康支出321.27万元、节能环保支出13万元、农林水支出27006.77万元、住房保障支出1441.81万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出12426.18万元,占32.6%;日常公用支出4365.37万元,占11.4%;项目支出21352.90万元,占56.0%。
结转下年1441.24万元。
(四)关于浙江省林业局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江省林业局2021年财政拨款收支总预算23199.63万元。收入包括:一般公共预算23199.63万元;支出包括:科学技术支出775.3万元、社会保障和就业支出1037.17万元、卫生健康支出263.87万元、节能环保支出13万元、农林水支出19964.48万元、住房保障支出1145.81万元。
(五)关于浙江省林业局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
浙江省林业局2021年一般公共预算当年拨款23199.63万元,比上年执行数减少599.02万元,主要是原直属行政单位省森林公安局转隶、压减一般性支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术(类)支出775.3万元,占3.3%;社会保障和就业(类)支出1037.17万元,占4.5%;卫生健康(类)支出263.87万元,占1.1%;节能环保(类)支出13万元,占0.1%;农林水(类)支出19964.48万元,占86.1%;住房保障(类)支出1145.81万元,占4.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)77万元,主要用于省林业科学研究院承担的基本科研业务费、公益技术应用研究项目经费支出。
(2)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)682万元,主要用于省林业科学研究院承担的院所扶持林业科技创新研究项目支出。
(3)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)16.30万元,主要用于省林业科学研究技术创新引导方面支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)86.99万元,主要用于局本级离休人员支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)642.99万元,主要用于局本级及9家局属单位的由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)307.19万元,主要用于局本级及9家局属单位的由单位实际缴纳的职业年金支出。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)77.22万元,主要用于局本级及三家参公单位的基本医疗保险缴费。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)186.65万元,主要用于局属各事业单位基本医疗保险缴费。
(9)节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)13万元,主要用于局本级节约型公共机构示范单位补助资金支出。
(10)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)26万元,主要用于省林业科学研究院省派个人科技特派员往返路费及下乡补助等支出。
(11)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)4431.22万元,主要用于局本级、局属省森林病虫害防治总站、省林业种苗管理总站、省野生动植物保护管理总站等三家实行公务员管理事业单位的基本支出。
(12)农林水支出(类)林业和草原(款)机关服务(项)126.81万元,主要用于林业后勤保障服务经费。
(13)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)4797.22万元,主要用于局属各事业单位的基本支出。
(14)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)530.05万元,主要用于林业工程和项目管理、第十届中国花卉博览会浙江省参展项目、第十届中国花卉博览会浙江日活动、义务植树、省级林木种子储备和全省林草种质资源普查和全省种苗花卉行业管理等支出。
(15)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)1360.47万元,主要用于浙江省人民政府与中国林业科学研究院合作项目经费、林业实用新技术集成示范、林业科技实用技术研究与推广、林业科技管理、食用林产品安全抽检、林业清新空气(负氧离子)监测及定位观测等支出。
(16)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2058.56万元,主要用于全省绿色发展指标考核、全省森林生态状况年度监测、全省森林经营绩效调查评价、全省湿地资源年度变更调查、林业专项规划编制类项目、森林资源保护经费、省级森林火灾风险普查和国有林场和森林公园管理等支出。
(17)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)190.36万元,主要用于重点生态公益林建设管理、全省省级以上公益林数据年度监测更新等支出。
(18)农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)765.60万元,主要用于自然保护地变化监测、十大名山公园宣传等支出。
(19)农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)458.51万元,主要用于野生动植物保护管理、野生动植物保护管理中长期规划及宣传、全省迁徙水鸟同步调查及环志和浙江省野生动物资源调查、建档、编撰等支出。
(20)农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)19.40万元,主要用于全省湿地保护管理项目等支出。
(21)农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)70.75万元,主要用于现代林业经济示范建设和三产融合推进、林下经济及木本油料建设监测评估等产业化建设工作。
(22)农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项)1307.70万元,主要用于林业信息化体系建设与运维管理经费等支出。
(23)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)267.26万元,主要用于林业有害生物防控和古树名木保护、全省松材线虫病除治核查及监理、森林消防能力提升等支出。
(24)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)3554.57万元,主要用于局本级机关党建和技能培训、林业行业财务与统计规范化、林产业博览会、特殊人员生活补助、省林科院试验林场现代林业科技创新示范建设、2021年中央林业改革发展资金和其他运转经费等。
(25)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)805.61万元,主要用于各单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(26)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)340.20万元,主要用于各单位按规定向符合条件的职工和离退休人员发放的购买住房的补贴支出。
(六)关于浙江省林业局2021年一般公共预算基本支出情况说明
浙江省林业局2021年一般公共预算基本支出11675.29万元,其中:
人员经费9025.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费2649.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)关于浙江省林业局2021年政府性基金预算支出情况说明
浙江省林业局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于浙江省林业局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江省林业局2021年“三公”经费预算数为153.38万元,比上年执行数增加54.44万元,增长55.0%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算36.60万元,比上年执行数增加36.60万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年无支出。
2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算8.11万元,比上年执行数下降7.2%。主要用于接待局机关及下属预算单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的各类公务接待支出。减少的主要原因是根据省政府“进一步突出过紧日子,压缩一般性支出”的要求,压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算108.67万元,比上年执行数增长20.5%。其中,公务用车购置支出19.8万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出88.87万元,主要用于林业各类专项检查、森林病虫害防治指导、森林消防、林业金融平台建设等等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2021年更新1辆公务用车。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年浙江省林业局本级以及省林业种苗管理总站、省森林病虫害防治总站、省野生动植物保护管理总站等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1528.79万元,比上年预算减少144.13万元,下降8.6%,主要一是原直属行政单位省森林公安局转隶,二是按省政府“进一步压减政府开支”要求压减一般性支出。
2.政府采购情况。
2021年浙江省林业局各单位政府采购预算总额9920.28万元,其中:政府采购货物预算2129.17万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算7621.11万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,浙江省林业局所属各预算单位共有车辆29辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、老干部服务用车2辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备37台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
2021年部门预算安排购置车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4.绩效目标设置情况。
2021年浙江省林业局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款11524.34万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指反映其他用于应用研究方面的支出。
11.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。
12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):反映其他能源管理支出。
19.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
20.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.农林水支出(类)林业和草原(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
22.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
23.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
24.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
25.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
26.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
27.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项):反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。
28.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
29.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):反映湿地保护和管理方面的支出。
30.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项):反映产业化管理方面的支出。
31.农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项):反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。
32.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
33.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件:1.浙江省林业局2021年部门预算.pdf
2.浙江省林业局本级及直属单位2021年预算.rar
浙江省林业局2021-3-11