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加速智慧税务建设，拥抱税务数智化转型

在数字中国建设的大背景下，国家税务总局把税收数字化建设作为推动税收改革发展的先导性、战略性和基础性工程，旨在实现税务工作的全面数字化、智能化和现代化。这是时代发展的必然趋势，也是税务部门适应新形势、应对新挑战的重要举措。

随着信息技术的不断更新和新型经济的迅速发展，税收数字化建设已成为税务部门的核心工作。通过数字化技术，税务部门可以提高税收征管效率，优化服务流程，加强风险管控，进一步提升税务工作的质量和效益。

在税收数字化建设的过程中，国家税务总局采取了一系列措施，包括推广电子税务局、建设大数据平台、应用人工智能技术等，实现了税务工作的全面数字化转型。同时，还加强了信息安全保护，确保税务数据的安全性和完整性。

税收数字化建设在推动税收改革发展中具有重要的作用。通过数字化技术，税务部门可以更好地适应经济形势的变化，提高税收征管效率，优化服务流程，加强风险管控，实现税务工作的全面升级。同时，还可以挖掘税收数据的价值，为政府决策和企业发展提供更有价值的参考。

中国税收征管进入智慧税务时代，标志着税务管理方式的重大变革。在这个新的阶段，大数据技术的应用将成为税务管理的主要手段，从而使得税务管理更加精准、高效和智能化。

企业税务管理的数智化转型，除了需要应对外部税收征管环境的的变化，同时也需要满足企业内部提升税务遵从、支撑业务发展以及提升管理效率等管理需求。因此，搭建税务管理系统，由系统承载日常税务管理工作，将涉税数据治理规范和标准流程沉淀于系统，基于数据做深入分析与挖掘，以支持业务发展，是一条科学合理的税务数智化转型之路。

明确税务系统的建设目标之后，企业需要考虑自身需求选择适合的建设路径，最终实现将税务管理模式由人工基础作业和人为经验决策，升级为基于完整、精准的涉税数据，进行实时、精准、智能决策，全方位实现业财税一体化、数智化管理的目标。

作为“企业税务数智化引领者”，用友税务云以超过70000家大中型客户的最佳实践经验为基础，萃取和沉淀行业领军企业的税务管理数智化转型的智慧，联合高校、咨询机构等专业伙伴，重磅发布了23大行业税务解决方案，为不同行业的客户创造数智时代的新价值。

未来，税收数字化建设将继续向深度推进，应用数字化技术提升税务工作的智能化水平，实现更加高效、便捷、智能的税务管理。同时，还将加强税收数据的价值挖掘，为企业和政府提供更加精准、个性化的服务，推动税收工作的持续发展和创新。

网易 2023-8-1

郑州市深化智慧税务建设促进营商环境提升

　　国家税务总局郑州市税务局以贯彻落实中办、国办《关于进一步深化税收征管改革的意见》为契机，聚焦市场主体痛点、堵点、卡点，拓展智慧税务建设方式，推动税收管理服务向智能化、集成化转型升级，促进税收营商环境更加公平高效。连续三年在全省营商环境评价中纳税指标排名第1，尤其是在2022年全国纳税人满意度调查中位居省会城市第3名，取得历史最好成绩。

　　聚焦“精细”下功夫，着力提升纳税服务获得感

　　锚定服务不打烊、办税便利化，构建立体式、全天候服务体系，积极回应纳税人关切。

　　一是实现自助办税“全天候”。以河南省电子税务局、“郑好办”APP为主渠道，全面推行“非接触式”办税，实现85%以上的涉税事项、95%以上的纳税申报自助办理；打造“人工＋智能”的郑州纳税服务呼叫中心，实现税费咨询服务7×24小时全覆盖，极大方便纳税人办税。

　　二是突出网上办税“不见面”。在全省率先建成网上办税业务处理中心，将发票领用、票种核定等即办类事项纳入网上处理范畴，59项纳税人关注的高频税费业务办理实现“集中办、不见面，智能办、零差别”。该中心日均办理业务近8000笔，累计办理涉税业务超270万笔。

　　三是强化难点问题“创新办”。聚焦纳税人关注的堵点，认真落实国务院“互联网+不动产登记”决策部署，上线不动产交易网上办税系统，创新增量房契税缴纳、退税办理“一网办、一次办”手段，实现不动产交易“六税两费”的“网上报、线上审、多元缴、及时送”，有效破解增量房办税堵点问题。

　　聚焦“精准”求实效，着力提升税收监管公信力

　　顺应“以数治税”的时代发展，强化数据化、智能化牵引下的过程监管，税收政策落实更加公开透明。

　　一是抓源头，推动发票“智能审”。依托大数据分析技术，上线“风险预警扫描、发票票种核定、后期分析监控”三位一体的发票核定智能辅助系统，用“自动审、精准核”代替原来的“人工审、主管核”，发票业务平均办理时间由原来7分钟降低到1分钟左右，在方便纳税人的同时，有效降低了人为干预。

　　二是抓中间，推动税源“智能管”。在全省率先实施房地产税收一体化管理，将房地产和建筑企业纳入“项目开发周期”和“一体化税收管理周期”的“双生命周期”监控，实现房地产和建筑业税负公平、公开，共智能归集房地产项目446个，纳入监管房屋23.3万套。全面推行加油站税控云平台系统，实时利用云平台监控加油站采、销数据，实现成品油从生产到零售的闭环监管。

　　三是抓末端，推行注销“智能核”。针对纳税人核查注销程序多、时间久、办理难等问题，上线“智能注销”平台，实现税务注销业务要求统一、流程标准统一、风险管理统一，推动税务注销由“经验化管理”向“数据化甄别”转变，注销平均办理时长减少2个工作日，注销评估质量明显提升，让市场主体进入退出更加规范、便捷。

　　聚焦“精诚”做文章，着力提升数据赋能影响度

　　以数据共享共治为抓手，建立跨层级、跨部门的共治格局，切实提高税收数据赋能覆盖面，发挥数据在保障民生、服务发展、维护纳税人权益等方面作用。

　　一是深化数据交换。健全税务部门与相关部门常态化、长效化、制度化数据共享机制，与财政、工信、市场监管等部门加强协同，推动内外数据融合贯通，深度激发数据驱动、数据赋能优势，服务党委政府打造“郑冷链”“郑好融”等为民品牌。2021年以来，累计获取数据350万条，对外提供数据1500万条。

　　二是增值数据服务。发挥税收大数据集成作用，定期针对经济运行热点焦点，开展经济税收分析，形成《从税收透视郑州市房地产业发展现状》《从消费动力解码文旅产业转型升级》等税收经济分析产品，为党委政府科学决策提供重要依据。

三是扩展数据应用。依托纳税信用等级分析，建立常态化信贷机制，通过银税企三方线上互动贷款审批，为5.74万户企业发放信用贷款297亿元，有效解决纳税人“融资难”问题。与自然资源、生态环境等部门协同共治，实现缴费人缴费“网上传、零跑腿”，为绿色发展贡献税收力量。

郑州市税务局 2023-8-2

南阳市宛城区：全面打造“智慧税务”新平台

近年以来，南阳市宛城区税务局围绕“到2023年基本建成税费服务新体系”工作目标，积极推行“互联网+税务”服务理念，率先建成了南阳市首家智慧办税服务厅，实现了实体办税厅、网上办税厅、自助办税厅“三大平台”的齐头并进，有效解决了实体办税厅办税时间长、便捷渠道不畅的痛点，形成了以“网上办税为主、自助办税为辅、实体办税兜底”的纳税服务新格局。　　

智慧办税服务厅自2021年5月份正式启动以来，累计访问量104025余人次，累计办理各项业务1365718件，网上申报率达99.36%，发票“非接触式”申领率达到99.9%以上。　　

全场景办税“智慧化”。智慧办税服务厅整体规划为智能识别区、智能导税区、数据展示区、智能双屏体验区、VRM远程视频、纳税人微学堂等6个功能区域。以“全场景智慧化”为目标，通过集“线上线下、人工智能”于一体，搭建云管理的智慧框架体系，打造“8+24”模式（即：智慧办税服务厅提供工作日8小时人工辅导智慧服务之外，还提供24小时自助智慧服务），实现“体验、展示、互动、自助”的智能服务，将智慧办税贯穿于业务办理的各个环节，进一步推进实体办税服务厅向网上延伸，深耕精细服务，让智慧办税走“新”更走心，给纳税人带来全新的办税体验。　　

数据管理“平台化”。智能识别机基于智慧厅自主搭建的人脸识别库，结合测温抓拍摄像头和实名认证系统搭建而成，当纳税人进入到智慧厅后，测温抓拍摄像头会实时抓拍采集到纳税人的体温情况并智能识别出纳税人的基本信息，识别结果会在主屏幕上实时显示，并进行语音提示，同时到访信息会实时记录在大厅数据库。已经进行过实名信息采集的，该企业关联过的企业名称、体温情况显示在主屏幕上，相关的企业详细信息传递至大厅平板上，显示出关联企业的名称、统一社会信用代码、信用等级、涉税风险信息以及该纳税人近期到智慧厅的访问记录，让智慧厅的一切业务做到有迹可循；进行过实名信息采集的纳税人后台也会自动将纳税人的身份信息与厅内所有办税功能区共享，只需一次采集，即可实现全厅业务“一脸通办”，极大程度缩减了纳税人的办税时间成本。截至目前，智慧厅累计访问量104025人次，日均190人次。　　

咨询导税“零差错”。智慧办税服务厅设有2台智能导税机，纳税人可依据办税需求，通过智能导税台点击相应模块，查询所需税收知识，即可实现“零距离”服务和简易咨询类业务在导税环节快速办结。智能导税屏主页面分为五个板块，可以为纳税人提供3D办税地图导航、智能咨询、减税降费、纳税人画像等语音服务。智能咨询板块全面梳理了窗口咨询和12366热线中日常涉税问题，做出了包括办理流程、政策法规、行政处罚等10大类的税收知识库。同时，引入标签化结果匹配手段，支持纳税人非专业性提问，终端会自动识别相关问题并语音解答，实现全程无人工干预的自主导税，为纳税人带来专属的引导和服务。截至目前，智慧办税服务厅智能导税区浏览量已达46000余次，受到纳税人、缴费人的一致好评。　　

线上办税“零辅导”。为了实现更多业务从线下向线上转移，让线上办税缴费更加方便，智慧办税服务厅配置了13台智能双屏辅导终端，并配备了麦克风和摄像头功能，更加方便纳税人使用，创新性地打造了全省首家上屏辅导、下屏操作的线上办税新模式。目前，智能双屏辅导终端已实现18类177项涉税费业务全程网上办，相比于传统的电子设备，纳税人无需打开办税网页，就能有一个直观清晰的办税功能展示。智能双屏辅导终端的配置，让“非接触式”办税成为常态。截至目前，已累计办理网上业务587611条，纳税人普遍反响良好。某公司财务人员通过智慧服务厅办理业务后表示：“最大的感觉就是‘快’！十分钟变两分钟。原来要填单子、写申请、经验证、受审批，现在只需一步操作就能完成！以前使用电子税务局的时候，总是需要不停地问工作人员，现在办税区的双屏电脑，下屏操作的同时上屏可同步显示操作步骤，十分人性化”。　　

自助办税“零等待”。自助办税终端是智慧厅的主要办税区域，16台设备可以提供“8+24”小时办理发票申领、发票代开、税费申报、社保费申报、凭证打印等频次极高的办税需求。截至目前，通过自助办税终端共开具完税证68468笔，领取增值税各类发票1999100份，代开增值税专用发票26827份，单笔业务办理时间比传统的前台人工办理时间缩短40%以上。某公司财务经理朱女士在现场体验时感慨道：“太快了，快就是我在这里办专用发票代开业务，差不多两分钟时间，比原来大厅窗口排队办税节约了近80%的时间”。　　

纳税服务“零距离”。为把智慧办税厅打造成纳税服务之家，宛城区税务局在智慧办税厅设置纳税人微学堂，配置了高清平板电脑，全面梳理窗口咨询、12366热线中的日常涉税问题，纳税人（缴费人）在办理业务过程中如有疑问，可通过高清平板电脑文本查询和语音问答方式得到答复。开设“税宣之家”活动基地，可同时容纳40位纳税人，也可以布置成小型税企座谈会会场，对更多企业进行辅导，帮助企业“用实、用足、用好”优惠政策。2021年以来，共组织各类培训58场15196人次，向纳税人（缴费人）短信精准推送政策和纳税服务提醒19800人余条。智慧办税服务厅的建设，为纳税人（缴费人）提供了更加智慧、便捷、高效、自助的办税缴费服务，为持续优化营商环境、增强税费治理能力、提高税收收入质量提供了有力保障。　　

宛城区税务局有关负责人表示，下一步，宛城区税务局将依托自助办税服务终端和5G网络，进一步拓展智慧办税功能，深化“非接触式”办税缴费服务，持续推动智慧办税服务体系建设，给纳税人、缴费人带来更实在、更优质的办税缴费获得感和体验感，为探索智慧税务建设贡献力量，同时也进一步优化了营商环境。

聚焦视点 2023-7-28