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永和县疾病预防控制中心2022年度部门预算公开说明

第一部分  概况

（一）主要职能职责

1.负责全县传染病、寄生虫病、慢性非传染病预防与控制。

2.突发公共事件应急处置。

3.疫情及健康相关因素信息管理。

4.健康危害因素监测与控制。

5.负责全县健康教育活动。

（二）部门预算单位构成

永和县疾病预防控制中心隶属永和县卫生健康和体育局，正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制18名，正科级1名，副科级1名。内设7个职能科室，分别为办公室、财务室、传染病科、计划免疫科、慢病科、地病科、检验科。

第二部分  2022年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年度财政预算数289.99351万元。其中：基本支出172.06964万元，项目支出117.92387万元。2021年预算数373.11万元。2022年较2021年减少83.11649万元，减少原因：减少购置新冠疫苗项目。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2022年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元。减少原因：2021年事业单位改革，现有车辆未列入编制。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算9.73万元，2021年预算9.69万元。2022年较2021年增加0.04万元，增加0.57%。增加原因：人员增加。

（四）其他说明

1.政府采购情况：无

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：3辆车

（2）房屋情况：房屋1717平米在使用，计52.8065万元。

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：

（1）2022年绩效实施情况：2022年实施绩效管理项目共8个，包括：关于下达2021年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知（2021）14号、2021年中央财政重大传染病防控经费、关于提前下达2021年中央财政公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金预算指标的通知临财社（2020）256号、2021年基本公共卫生服务市级配套资金（第二批）、机关运行保障经费、疫苗购置劳务费、疾控服务经费和精神病肇事肇祸有奖监护项目，涉及金额117.92387万元。

（2）2022年绩效目标情况：疫苗购置、劳务费项目，年度预算安排60万元，项目概况：非免疫规划疫苗实行省级集中采购、严格疫苗配送管理、严格索要疫苗流通证明文件、保证疫苗冷链储运等。中心非免疫规划疫苗购置9种，2800余剂次，按群众需求，按时间节点，分项完成。

（3）年度目标：严格根据《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》（国办发〔2017〕5号）、山西省人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见执行。非免疫规划疫苗实行省级集中采购、严格疫苗配送管理、严格索要疫苗流通证明文件、保证疫苗冷链储运等。中心非免疫规划疫苗购置9种，2800余剂次，按群众需求，按时间节点，分项完成。制订非免疫规划疫苗管理制度。建立《疫苗管理制度》、《疫苗出入库管理制度》、《温度监测制度》、《疫苗储存、运输的设施设备管理制度》、《过期疫苗登记销毁管理制度》，规范我县疫苗流通和预防接种管理措施。加强对疫苗流通和预防接种管理工作的领导，落实好疫苗流通和预防接种管理工作责任，防控传染病，保障人民群众生命健康。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：永和县疾病控制中心部门预算公开表2022年.xls

永和县疾病预防控制中心2022-08-15